永大集团业务流程.ppt

Copyright?2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第*页 北大纵横  宁波永大投资集团业务流程 机 密 　　　　　二零零四年十一月 公司流程分类 支撑层面 6.财务管理流程 4.综合管理流程 5.人力资源管理流程 业务层面 7.市场开发流程 8.项目立项流程 10.材料设备管理流程 9.规划设计流程 11.工程管理流程 12.市场营销流程 13.物业管理流程 战略层面 1.战略制定流程 2.计划制定流程 3.审计监察流程 宁波永大主业务流程一览表 战略制定与实施制定流程ZLZD1 战略制定流程 计划管理流程 1 2 年度经营计划制定流程JHGL1 年度经营计划调整流程JHGL2 车辆管理流程ZHGL1 公文处理流程ZHGL2 法律事务流程ZHGL3 综合管理流程 4 人力资源规划流程RLZY1 招聘流程RLZY2 晋升流程RLZY3 绩效考核流程RLZY4 薪酬管理流程RLZY5 人力资源管理流程 6 财务管理流程 5 固定资产采购与管理流程CWGL1 资金计划制定与资金支付流程CWGL2 费用报销流程CWGL3 审计监察流程 3 审计监察流程SJJC1 宁波永大主业务流程一览表(续上页) 工程管理流程 市场营销流程 11 12 工程监理招标流程GCGL1 施工队分包招标流程GCGL2 合同管理流程GCGL3 项目质量监控流程GCGL4 工程变更流程GCGL5 施工安全管理流程GCGL6 重大事故处理流程GCGL7 项目竣工流程GCGL8 工程结算流程GCGL9 销售与推广流程SCYX1 售后服务流程SCYX2 市场调研流程SCKF1 可行性研究流程SCKF2 投资估算与开发筹划流程SCKF3 投资决策流程SCKF4 市场开发流程 7 项目立项流程 8 项目立项流程XMLX1 资金筹措流程XMLX2 土地获取流程XMLX3 项目预算编制流程XMLX4 设计招标流程GHSJ1 规划设计流程GHSJ2 施工图设计流程GHSJ3 图纸会审流程GHSJ4 规划设计流程 9 材料供应商招标流程CLSB1 主要材料月度采购流程CLSB2 主要材料领用管理流程CLSB3 设备采购流程CLSB4 设备领用管理流程CLSB5 材料设备管理流程 10 经营管理流程WYGL1 客户服务流程WYGL2 物业管理流程 13 流程说明 流程终点 开始 流程开端 决策点 决策点 流程步骤 流程步骤 信息文档 信息文档 A 流程迁移 流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。 流程图例 结束 项目质量监控流程流程编号： GCGL4 工程技术部 工程科 项目经理 各带班 审计监察部 汇总项目巡检表 组织改正错误 编写相关报告 监理公司 对项目安全文明和过程质量进行评价 对项目质量进行评价 汇总各项考评意见，得出项目考评结果 工程室 及时上传各种施工数据 成本、进度和数据收集情况考评意见 汇总各种施工数据 施工组织设计的考评意见 项目验收 汇总项目巡检表并存档 定期巡检，填写项目巡检表 进行改正 汇总项目巡检表并上报 开始 考评意见汇总 考评结果反馈 合同管理流程流程编号： GCGL3 开始 进行法律 风险审查 审批 分析业务需求 审批 是 是 否 否 预算审批 是 否 寻找合作单位 进行商务洽谈 拟定合同初稿 修改合同 签订合同 合同存档 综合事务部 法律顾问 相关部门 主管领导 主管副总经理 相关业务部门 总经理 合作单位 商务洽谈 签订合同 合同存档 结束 权限内 权限内 是 项目竣工流程流程编号： GCGL8 开 始 工程整改 盖章备案 城建档案部门 规划、工安、人防 消防、环保部门 勘察、设计单位 监理公司 房产分公司 工程管理科 建设分公司 审批 审批 准许使用文件 否 否 是 工程竣工验收报告 是 验收申请 签署许可证 签署验收手续 工程结算申请 工程结算流程流程编号： GCGL9 总经理 开始 制定工程 结算计划 提出结算需求 财务核算 审核 审核 是 是 否 否 审核 是 否 审批 是 否 审批 是 否 审批 是 否 审批 是 否 集团 计划财务部 房产分公司 计划预算部 房产分公司 规划技术部 房产分公司 工程管理科 建设分公司 工程科 工程结算 记录备案 提出工程 结算申请 变更委托书 工程变更申请 工程变更流程流程编号： GCGL5 设计院 开始 出具审核意见 科长审核 审批 是 是 否 否 审核 是 否 总经理 房产分公司 规划技术部 房产分公司 工程管理科 监理公司 建设分公司 工程科 执行 现场管理员 签署审核意见 预