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采购部工作流程图 文件名称 采购部管理制度与工作流程 编号 日期 采购部长签署 采销部长签署 财务签署 拟订 总监签署 总经理审批 目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、 总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。、 流程---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库------财务结算 一、申请商品采购流程图 二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程 1） 采购计划采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 供应商的选择和考核供应商的考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 询价、比价、议价 合同的签订买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。交货验收采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。质检货物质检合格则入库，不