采购管理制度011.docVIP

宁波新世纪包装材料有限公司 程序文件 文件编号 XSJ/QG-011 修改状态 A/0 标题 采购管理制度 页 码 第 1 页 共3 页 采购管理制度 1．目的 为有效控制外购物资的质量，以保证到合格供方处采购，确保所采购的产品符合规定的要求，从而保证本公司产品整体质量始终符合标准要求。 2．范围 适用于本公司生产所需原辅材料的采购控制。（不包括检验、测量和试验设备的采购）。 3．职责 市场部负责对采购原辅材料及包装材料的供方进行调查、评价，对供方实施管理，与供方签订供销合同，确保原辅材料及包装材料符合规定的要求。 a）））4.1 物资采购的实施 1) 供销员根据厂的加工任务单、库存情况和采购要求制订采购计划/采购单。 采购计划/采购单的内容包括: a) 采购产品的名称、型号规格、采购数量及其准确的标识方法； b) 产品图样及主要技术要求，验收条件； 供货单位名称、交货日期。 2) 生技部根据生产加工要求，负责提供采购物资的品名、规格型号及重要技术指标等。 3) 采购计划/采购单(文件)制订后，由总经理审核批准。 4) 供销员负责按采购计划/采购单组织实施采购。 5) 零星物品采购，报总经理审批后执行采购。 4.2 采购产品的验证 1 ) 对采购进厂的设备、物资验证有以下几种方式： a）由品管部对进货物资进行验证/检测或由供方提供质保书/出厂验证报告；