采购管理制度=.docVIP

宇光公司采购制度 第一条 为规范公司对物资和原材料采购控制的管理，确保采购的物资和原材料符合产品质量要求，同时加强和完善有关采购方面的申请、审批、采购、验收、入库、报帐等环节的管理，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本规定适用于本公司所有产品及其她所需采购的原材料和物资。 第三条 综合部采购办公室负责公司所有物资和原材料的采购工作。 第四条 采购工作程序 1、业务部门提前7—8天开产品、原材料转单会，以便于库房提报原材料采购计划。 2、在物品采购计划中应注明物品名称、规格型号、数量、进货厂家、指标要求等事项。 3、经部门主管、采购分管领导、总经理审批后，报综合部采购负责人，由综合部采购负责人落实价格、付款方式及运输方式，报部门领导审批或总经理批准后，由综合部采购负责人通知财务，具体采购。 4、采购物品入厂后，由质检人员抽样检测，出具检测报告，采购负责人凭检测报告办理入库手续或退货，在特殊情况下，根据ISO9001采购程序中紧急放行规定执行。 5、物品入库后，采购负责人依据入库单、收据（或接收单）、发票到财务办理报帐事宜（按财务报帐程序办理）。 第五条 管理规定 1、采购负责人对公司常用原材料价格浮动情况要每月末定期询价，（询价内容应包括：厂家、单价、联系方式、联系人等项目，）报主管领导。 2、在选定新供货商前，要取样交公司质检人员检测，合格后方可进