采购流程手册.docVIP

采购流程 范围 本流程适用于光泰工作的控制 控制目标：规范采购申请、评审、订单变更及采购入库过程。 关键指标： 来料检验批次合格率≥95%（抽检合格批数/来料抽检总批数） 采购计划的完成率≥95% （采购计划实际完成数/采购计划总数） 材料准时交付率≥95%（材料准时交付批次/材料订购批次） 流程周期：见第7点流程涉及的记录。 主要涉及部门/岗位 3.1 各分厂/生产计划科/采购部 3.2 销售部/仓库 3.3 财务部 主要控制点（避免的失误和异常处理） 4.1 采购员应对采购申请单同类物料进行合并和汇总，做好需求计划，尽可能大批量采购； 4.2 选取合适的供应商； 4.3 检验合格后的物料方可办理入库； 业务流程/流程说明  步骤 说明 输出内容文件、表单 信息化 系统接口 编制采购申请单 1．．． 供方价格调整 1．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 流程涉及的文件 文件编号 文件名称 备注 产品开发流程 供应商管理流程 供应商选择、评价、复评 检验控制流程 进货检验合格后入库 付款流程 流程涉及的记录 记录编号 记录名称 编制部门/岗位 输出形式 转交部门/岗位 提交时限/频率 采购申请单 信息系统流转 及时 报价单 采购合同 书面 3个工作日 采购订单 信息系统 打印单 及时