采购总流程图.docVIP

采购流程图 采购总体流程 请购部门 采购部 仓库 财务 采购流程说明 序号 部门及岗位 步骤 步骤说明 时间（及时或按需） 备注 01 使用部门采购申报员 采购申请单 申报采购计划（申购物资信息（须参照《仓库物资现存量》）） 按需 02 各审核主管 审核采购单 核实是否应该请购。（除生产及工程项目所需的采购审核外，其他的采购审核均由各中心总经理审核。) 及时 03 采购计划员 采购申请汇总 （根据使用部门传过来的采购申请单）将不同的物资选择不同的供应商进行采购 及时 04 采购业务员 报价单 询价议价 05 采购业务员 是否签订合同 判断是否签订合同 06 采购部业务员 拟定采购合同 拟定采购合同 07 相关领导 合同审批 合同审批流程 08 指定采购员 采购订单 填写采购订单 09 仓库管理员 报检单 (需要的进行,不需要直接填写采购入库单)报检或自检 10 仓库保管员 审核 审核是否合格 11 仓库保管员 采购入库单 填写采购入库单 12 供应商 采购发票 开具发票 16 采购会计 采购发票 填写采购发票 17 采购会计 采购结算单 采购结算 物品申购单 申请人 部门 申请日期 申购类别：□办公文具类 □印制品类 □保洁用品类 □印章类 □贵