盘点管理制度.docVIP

流程制度文件 编号 P01010 版本 第1版 生效日期 2009-1-15 页次 共4页，第1页 文件名称：盘点管理制度 一、制定目的： 为了规范盘点管理流程，明确盘点相关责任，确保盘点的准确性，保证资产的完整性。 二、适用范围： 公司所有资产，包括物料、半成品、成品、工装模具、设备、配件、量器具、办公资产等。 三、职责分工： 部门 主管范围 职责内容 综合管理部 主管盘点的组织工作 制度的制定、盘点计划的编制、监盘抽查、监控盘盈、盘亏处理情况及对违规人员进行考核处理 生产部 主管分厂物料、在制品、工具资产 负责督促分厂建立台帐（工段），按公司数量管理的要求，落实管理措施；制定、完善具体物料盘点管理细则；组织分厂按制度规定要求进行盘点；对盘盈盘亏情况进行汇总、调查处理、落实管理措施 物流部 主管仓库物料、成品资产 负责建立健全台帐登记、对帐工作；制定、完善具体物料盘点管理细则；组织分工范围内资产的盘点工作；对盘盈盘亏情况进行汇总、调查处理、落实管理措施。 设备部 主管生产设备、配件、工装模具等资产 负责登记管理台帐，对帐、检查工作；制定、完善设备盘点管理细则；组织设备、工装模具等的盘点工作；对盘盈盘亏情况进行汇总、调查处理、落实管理措施 人力资源部 主管办公设施、后勤设施、电子设备等资产 负责登记管理台帐，对帐、检查工作；制定、完善办公资产盘点管理细则；组织办公资产的盘点工作；对盘盈盘亏情况进行汇总、调查处理、落实管理措施 销售部 主管销售点产成品资产 负责建立健全台帐登记、对帐、检查工作；制定、完善销售点产成品盘点管理细则；组织销售点资产的盘点工作；对盘盈盘亏情况进行汇总、调查处理、落实管理措施 质量部 主管计具器具资产 负责登记管理台帐，对帐、检查工作；制定、完善计量器具盘点管理细则；组织计量器具的盘点工作；对盘盈盘亏情况进行汇总、调查处理、落实管理措施 资材部 主管外发加工资产 负责登记管理台帐，按月编制对帐单；制定、完善外发加工资产盘点管理细则；组织外发加工资产的盘点工作；对盘盈盘亏情况进行汇总、调查处理、落实管理措施 财务部 主管房屋建筑物、运输工具（车辆）资产 负责通过资产明细帐对各资产主管部门管理台帐进行监控管理、对帐，调查处理帐帐不符情况，落实管理措施 资产使用部门 按资产主管部门的指令，安排、落实盘点工作；编制盘盈盘亏表，并对盘盈盘亏情况进行说明 编制：卢龙 校对：张海军 审核：于海丰 批准：黄善平 流程制度文件 编号 P01010 版本 第1版 生效日期 2009-1-15 页次 共4页，第2页 文件名称：盘点管理制度 三、盘点周期： 单位/部门 项目 月盘 季盘 半年/年盘 盘点组织部门 备注 分厂 原材料 √ 　 √ 生产部 　 半成品 √ 　 √ 生产部 　 工具 √ 　 √ 生产部 　 设备配件 √ 　 √ 设备部 　 工装模具 　 √ √ 设备部 　 机械设备/设施 　 　 √ 设备部 属电子类机械按机械设备盘点 电子设备 　 　 √ 人力资源部 办公用 办公设施 　 　 √ 人力资源部 　 计量器具 　 √ √ 质量部 　 部门 电子设备 　 　 √ 人力资源部 　 办公设施 　 　 √ 人力资源部 　 计量器具 　 √ √ 质量部 　 仓库 原辅五金物料 √ 　 √ 物流部 　 产成品 √ 　 √ 物流部 　 机械设备 　 　 √ 设备部 　 电子设备 　 　 √ 人力资源部 　 办公设施 　 　 √ 人力资源部 　 计量器具 　 √ √ 质量部 　 销售点 产成品 √ 　 √ 销售部 　 机械设备 　 　 √ 设备部 　 电子设备 　 　 √ 人力资源部 　 办公设施 　 　 √ 人力资源部 　 计量器具 √ √ 质量部 　 后勤设施 　 　 √ 人力资源部 　 后勤 电子设备 　 　 √ 人力资源部 　 后勤设施 　 　 √ 人力资源部 　 其他 房屋建筑物 　 　 √ 财务部 年度盘点 运输工具 　 　 √ 财务部 年度盘点 四、盘点截止日期： 按自然月度，确定盘点截止日期，每月开始生产前，将上月物料、资产进行盘点。 五、流程规定： 一）、盘点时间确定 1、按盘点周期时间要求，综合管理部在总经理办公会议上提请确定盘点时间。 二）、盘点、监盘计划 1、综合管理部根据确定的盘点时间，编制盘点计划、监盘计划。 2、综合