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工厂管理情况： 序号 工厂质量保证能力调查内容 填写要求 1、工厂组织结构 1.1 是否有组织机构图及其规定职责？ √□是 □否 如是，请提供组织机构图及其职责。 1.2 工厂员工人数？ 人数是： 80 1.3 是否指定负责产品认证质量负责人？ □是 □否 如是，质量负责人姓名：邵金波 2、原材料、零部件及服务 2.1 是否识别关键原/辅材料厂、零部件 √□是 □否 如是，审查时请准备资料 2.2 是否制定对关键零部件和材料的供应商的选择、评定和日常管理的程序 √□是 □否 如是，审查时请准备资料 2.3 是否编制了关键原/辅材料和零部件的检验/验证程序 √□是 □否 如是，审查时请准备资料 2.4 关键原/辅材料和零部件是否采用供方的检验结果？ □是 √□否 如是，审查时请准备资料 3、产品的实现 3.1 灯具产品的开发是否按相应的认证标准的要求进行？ √□是 □否 如是，审查时请准备资料 3.2 是否有生产流程及质量控制点图？ √□是 □否 如是，审查时请准备资料 3.3 生产线上设备、仪器是否有维修保养制度及定期检验制度？ √□是 □否 如是，审查时请准备资料 3.3 是否有分包或外协？ □是 √□否 如是，审查时请准备资料 4、质量控制和检测 4.1 是否按ISO9000族标准或实施规则的要求建立了质量保证能力体系 √□是 □否 如是，文件号 4.2 质量体系是否经过认证？ 如是，请说明最近一次审核的时间 □是 □否。认证审核中，安排在12月15日 4.3 是否有进料检验、过程检验和最终检验程序？ √□是 □否 如是，审查时请准备资料 4.4 是否制定产品首检和确认检验程序？ √□是 □否 如是，审查时请准备资料 4.5 主要检验和试验仪器设备是否定期进行检定/校准？ √□是 □否 如是，审查时请准备资料 5、不合格品控制 5.1 是否制定不合格品控制程序？ √□是 □否 如是，审查时请准备资料 5.2 是否有前6个月来料检验报告？ √□是 □否 如是，审查时请准备资料 5.3 是否有前6个月内成品检验报告 √□是 □否 如是，审查时请准备资料 6、产品一致性 6.1 是否制定产品关键元器件、材料和结构等影响产品符合性的变更控制程序？ □是 □否 如是，审查时请准备资料 6.2 批量生产产品与型式试验合格的产品是否一致？ √□是 □否，如是，审查时请准备资料 7． 希望安排工厂检查的时间： 12月份 工厂负责人: 蔡林平 采购员： 余天天 审核： 第 2页 共 4 页 文件编号：采购总部001号