寄售作业流程.docVIP

目 录 1. 目的 ……………………………..2 2. 适用范围 .2 3. 适用对象 2 4. 相关文件 2 5. 权责 3 6. 专有名词 3.5 7. 流程图 5 8. 程序内容 5 9. 附件 5 寄售作业程序 目的 降低公司采购成本，规范寄售管理作业，特拟定本作业程序 适用范围 凡本公司所有按寄售方式进行贸易物料之业务均适用 适用对象 资材部 相关文件 4.1《仓库管理办法》 4.2 《不良品控制程序》 权责 5.1.主办单位及职责 5.1.1 资材部-仓储课 5.1.1.1 统筹寄售仓的实物与帐务的管理职责 5.1.1.2 负责与采购部进行帐务的及时做核对消帐的工作 5.2.协办单位 5.2.1 采购部 5.2.1.1 负责寄售供应商的管理工作 5.2.1.2 负责与仓库定期核对帐务并及时做消帐的动作 5.2.1.3 负责与财务做请款的作业 5.2.1.4 负责对寄售仓品质异常与供应商的协调作业 专有名词 6-1. BOM﹕ Bill Of Material 物料清单 6-2. WO﹕Work Order 工单 6-3. PR﹕Purchase Request采购申请单 PO﹕Purchase Order 采购订单 MPS: Master Production Scheduling(主生产排程) ATP: Available To Promise (可承诺量) AVL: Approved Vendor List(认可的供应商清单) CPM: Complaint per Million(每一百萬個使用者會有幾次抱怨) CRP: Capacity Requirements Planning（產能需求規劃） Supplier:供应商 流程图 7.1 寄售入库作业流程图 7.2 寄售作业流程图 寄售作业单据流程图 程序内容 寄售入库作业流程 寄售PO（订单）作业 生管单位根据生产计划作MRP（物料需求计划） 根据MRP展开成Month(月)，Week(周)，daily(天)需求计划 根据物料需求计划开出PR(Purchase request-采购申请) 将经过核准的PR转成PO（Purchase Order） 采购根据PO整理供应商交货排程和每日到货明细 下达PO给供应商要求供应商回复交货排程并统计交货情况 验收作业 供应商根据采购提供的交货排程安排送货计划 供应商送货到厂后由采购或保安通知仓库货物到厂 仓库安排人员将司机引导停放在指定待收货区域 仓库人员核对每日到货明细是否在收料范围内，如有差异交采购处理 核对完毕后查看ERP订单信息是否完整，如果不符，交采购处理 如在当日收货明细内且内容相符，ERP订单信息完整，根据送货单将需要收货的信息录入ERP系统中 仓管人员在完成录入系统后，打印验收单（），交品管检验 检验合格后，由仓库人员在ERP系统中依验收单()进行操作从待检仓入到寄售仓内。 有异常的到货由采购人员处理，确认为正常到货后，依以上流程作业 有异常的到货经采购人员处理，需要退货的按 退换货作业流程（）执行作业。 寄售作业流程 放入寄售仓的物料我公司赋有保管权和帐务维护权 因本公司部分材料全部依赖寄售作业，所以，仓库人员应根据DPS(Daily Production Schedule-生日生产排程)，提前将寄售储位的物料办理入库手续。 根据生产计划进行仓库库存计划性调整，应保证原物料仓完全寄售的物料的数量不低于3个班（36小时）的产能，最多不超过6个班（72小时）的的库存量。 作计划性从寄售仓到原物料仓备料时，打印出 验收入库单（），应仔细核对品名、规格、料号、数量、订单、日期等。 生管单位根据MPS(Master Production Scheduling-主生产排程)，下达每日的生产计划和工作指令 WO(Work Order-工单)明确指定物料的批次，数量，并下发生产工单给相关单位，以此作业 仓库依据WO安排备料，按工单需求批次、数量在ERP系统中发到相对应的产线仓储位置中 完成后打印出 原材料发料单（），并核对是否和ERP内容一致 仓库人员根据 原材发料单（），发给产线相对应的实物，不满最少单包量的物料，以最小单包量发放，多余部分产线以工单补料的形式完成 产线应遵循多退少补的原则，仓库原则上应遵循先进先出的原则 仓管人员应每10天，凭供应商的送货单，每日入库明细，验收入库单和采购进行核对寄售仓的收发存明细 核对中有差异部分应及时查明具体原因，做到物、帐、证、卡一致 采购部应第10天和供应商核对收发存明细，有差异及时查明原因并调整直至保证正确 每10天采购、供应商、仓库