内审员培训教程课件.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 士大夫士大夫士大夫的ssdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfdfdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdf * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 第三章 内部审核的实施6 案例分析 案例9 2001年2月3日审核员来到工厂的成品试验站进行审核，成品站有最先进的进口的自动测试设备。审核员要求提供校准合格证，站长说国内无法校准，设备有自动校准功能，并出示了该仪器的说明书，审核员再观察设备，发现侧面贴有一张国外生产厂的校准合格标记“2000年1月校准，有效期1年”。 案例10 初次认证审核时，在与高层领导交谈中了解到公司已指定管理者代表做过一次管理评审，没有评审程序，只有会议纪要，该公司的总经理和 管理者代表都是外方人员，管理者代表是质保部长兼任的，查看了会议纪要，见评审了上月内审结论、生产中的废品率、用户反馈单及质量方针目标实现的可能性，提出了下一步的努力方向和总体要求。会议的主持人是质保部的质管科长。 第三章 内部审核的实施6 案例分析 案例11 审核员在检验科询问科长生产急需又来不及检验的零部件，采取哪种控制措施，科长说按文件规定应在下工序检验中增加抽样数，如发现问题按规定追溯。审核员在零件车间看到有来不及检验的记录，但在装配车间检验站未发现增加抽样数的记录，车间检验员说：我们不知道哪些零件是未检验的，所以一律按正常检验。 案例12 审核员在车间墙上看到一张统计图表，上面记有车间规定的质量指标（废品率不超过0.5%），和每天实际达到的数字。审核员发现本月前20天废品率均在0.25%到0.35%上下，但最近连续5天的废品率为0.47%、0.48%、0.48%、0.49%、0.49%。审核员问对此情况车间采取了什么措施？车间主任说：“这是厂技术科要求画的，其实0.49%还在0.5%以下，问题不大，这几天可能是天气太热，大家思想不集中。听天气预报说，明后天要下雨，那时废品率肯定能下来。” 第三章 内部审核的实施6 案例分析 案例13 在自动称量包装工段，要求每袋重20千克?0.5千克，两个经校准合格的自动显示电子秤都事先设好20千克秤量值。审核员观察数分钟，只见1号值为19.85千克，2号为19.35千克。包装工人解释说：主要是秤有误差，但分量是准的。 案例14 2001年3月初审，审核员在采购部看到了购物品目录后，要求出示近半年铸件采购合同及交货记录。近1/3的合同是与某铸件厂签定的，而交货记录显示该厂的铸件交付后平均有50%以上不合格退货，采购部长说：没办法，我们已作了质保能力调查，目前也找不到替代厂家。他出示的质保能力评价报告（2001年1月）写的结论是“待定，三月后复查”。 第三章 内部审核的实施6 案例分析 案例15 在进货检验站，审核员看到检验员正在检验外购的H零件，检验员介绍通常100件为一批，抽5件检验，审核员请处事指导书，上面规定H零件每批抽13件。检验站长说抽13件工作量太大，改抽5件已一年多了，不会影响质量，我们5件的检验记录很清楚您可以查看，没有不合格的。 案例16 焊条保温箱要求保温在110?5C?之间，每两小时记录一次温度，审核员查看到昨天、前天、今天上午记录到两分钟前的记录均为110 C?，但看了现在的温度表的读数为104 C?。焊条保管员说：这个保温箱是新的，温度很稳定，其实记录不记录无所谓。 第三章 内部审核的实施6 案例分析 案例17 计划表明6个月做一次内审，是三年前的规定，查内审记录有112项不合格，75项与销售部有关（销售部只按合同销售），没有见到对纠正这些问题的措施，其余的不合格分布在其他5个部门。 案例18 进货检验站一个箱子内装7个零件，每件都有“拒收”和“急用”标识，站长说：“3个月前就应收到这批货，今早才收到，共12件，经检验不合格。”审核员问：为什么有“急用”标识？回答说：“根据进货检验规程规定，可以做“急用”标识后使用，这批材