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东莞华欣鞋业有限公司内审报告 审核组组长：付新四 组员：唐跃生、谢君辉、蔡金山　　 1、审核目的：确认本公司建立并实施认证工厂质量保证体系的符合性、有效性、充分性，确认公司生产产品与型式试验合格样品的一致性，员工安作业保障性。 2、审核依据：本公司的质量手册、程序文件、工艺文件、产品描述。 3、审核覆盖产品：少滩鞋、凉鞋 4、审核时间：2012年3月19日至2012年3月22日 首次会议时间：3月19日 9 时 5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：各部门管理人员或其代表及与审核有关的管理要员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 6、审核安排： 日期 时间 部门 审核涉及的质量管理体系标准要求 3月 19日 9时 首次会议 9：30时 管理者代表 王明合、邓秀、蒋道文、李鸿军、刘镜奎、 10：30时 质管部 叶艺衡 审核组会议 3月 19日 14：00时 生产部 唐跃生 16：00时 与管理者代表谈话 16：30时 末次会议 内 审 检 查 表 受 审 部 门 质管部 时 间 年 月 日 标准条款 审核内容、方法 记 录 评价 1.2 2.1 2.3 3.2 4.5 是否配备了符合认证要求的检测设备？ 检验人员能否胜任本职工作？ 在能否得到适宜的文件？ 是否有检测仪器台帐？记录是否完整？ 是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？ 工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？ 工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等？ 有完整的检验仪器台账。 有此程序文件。 查了在线型号的物料的IQC记录，发现该型号有2个物料没有任何IQC检验记录。 改型号的这2个物料是客户提供，客户没有提供相关供应商的合格证明/检验报告。 有生产检验记录。 目前还没有认证产品。 编制： 　　审批： 记录： 时间： 内 审 检 查 表 受 审 部 门 质管部 时 间 年 月 日 标准条款 审核内容、方法 记 录 评价 5 6.1 6.2 7 9 是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序？ 是否制定了产品的例行和确认检验规程等文件？ 例行检验和确认检验项目是否符合3C认证实施规则的要求？ 抽查两份认证产品例行检验记录是否符合要求？ 检验仪器是否定期校准或检定查看仪器的计量检定证书？ 对于例行检验和确认检验设备，是否按规定了有效的运行检查要求？ 是否建立了不合格品控制程序，其内容是否符合规定要求？ 1.2 2.1 2.2 2.3 4.1 4.2 4.4 10 是否配备了满足产品生产的生产设备？在能否得到适宜的文件？ 产品的生产标准是否等同或高于国家标准的要求？是否有生产设备台帐？记录是否完整？是否对关键工序进行了识别？关键工序，是否制定了必要的工艺作业指导书？ 生产环境是否满足规定要求？ 是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度？ 是否对设备维护保养 设备清单台账和对应所有权证据。 员工操作指导书和设备规范等都在现场张贴了。 产品的生产标准等同国家标准的要求1.1 1.2 4.2 8 9 是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？ 是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？ 是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？ 工作环境是否满足规定要求？ 是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序？ 已指定责任人 有授权。 是 是 有內审程序 编制： 　　　　 审批： 记录： 　　 时间： 内部质审核报告(可附页) 审核目的： 确认本公司建立并实施的3C认证工厂质量保证体系的符合性、有效性、充分性； 确认公司生产产品与型式试验合格样品的一致性； 确认3C认证工厂质量保证体系是否得到有效实施和保持。 审核范围：3C认证工厂质量保证体系覆盖的所有部门；管理层（质量负责人）、生产部、质检部。 审核依据： 强制性产品认证工厂质量保证能力要求； 本公司认证体系相关的《程序文件》； 适用的法律法规。 受审核部门：管理层（质量负责人）、生产部、质检部。 审核成员： 审核日期： 审核过程综述： 我公司于201