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地方乡镇煤矿（井工）隐患排查重点 内容及治理情况汇总表 煤矿名称： 喀左县南哨煤矿 排查时间： 2013年8月 主要负责人： 周乐怀 采掘负责人： 李宝刚 机电运输负责人： 刘光强 “一通三防”负责人： 杨巨平 防治水负责人： 杨长帆 “六大系统”负责人： 周乐怀 基础管理负责人： 李宝刚 地方乡镇煤矿（井工）隐患排查重点内容及治理情况汇总表（一） 系统类别：证照及相关资料 序号 排查 项目 重点排查内容 排查 负责人 存在问题 和隐患 隐患类别 治 理 复查 责任人 备注 一般 重 大 措 施 责任 人 完成 时间 1 规章 制度 ⑴ 已建立健全各级领导、职能机构、岗位人员安全生产责任制及安全目标管理、安全奖惩、安全技术措施审批、安全隐患排查、安全检查、安全办公会议等制度和所有岗位的安全操作规程，并落实到位,有相关记录。 ⑵ 建立各种设备、设施检查维修制度，定期进行检查维修，并做好记录。 杨巨平 刘光强 1、部分奖惩措施需重新编制 2、未及时填写记录 √ 设专人负责办理 杨巨平 刘光强 2013.9.31 魏寿高 2 证照 管理 采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证、营业执照、矿长资格证、矿长安全资格证、法人安全资格证合法有效,各证照的企业名称一致。 魏寿高 采矿许可证名称不一致 √ 设专人负责办理 魏寿高 2013.9.10 魏寿高 3 管理 机构 建立健全安全管理机构，配齐安全管理人员，有任命文件；安全管理人员经二级培训合格,证照有效。 杨巨平 重组后，部分安全资格证未转入 √ 设专人负责办理 杨巨平 2013.9.31 魏寿高 4 安全 培训 ⑴ 制定年度安全培训计划，并按计划实施。⑵ 按规定对从业人员进行培训，建立健全从业人员安全培（复）训档案，详细、准确记录培（复）训考核情况。 ⑶ 主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员按规定参加培（复）训，取得安全资格证书。 ⑷ 从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗1年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训并考核合格。 ⑸ 煤矿采用新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的培训。 杨长帆 新工艺、新技术、新设备、新材料未专项培训 √ 专项培训 杨长帆 2013.9.31 魏寿高 5 工伤 保险 按规定为从业人员缴纳工伤保险。 李朝阳 缴纳不及时 √ 按时缴纳 李朝阳 2013.8.31 魏寿高 6 应急 救援 ⑴ 编制针对性和实用性较强的年度灾害预防和处理计划及应急救援预案，并根据具体情况及时修改。 ⑵ 每年至少组织一次矿井救灾演习。 ⑶ 设立矿山救护队或与有资质救护队签订救护协议。 杨巨平 1、预案内容不详细 2、北煤公司救护队与喀左县签协议 √ 增加内容需要更详细 杨巨平 2013.8.31 魏寿高 7 领导 带班 ⑴ 建立领导带班下井制度、井下交接班制度、带班下井档案管理制度。 ⑵ 对当班带班领导和月份领导带班下井计划完成情况进行公示。 ⑶ 有井下交接班记录和带班下井记录，做到内容填写齐全、规范，无代填、造假等现象。 ⑷ 领导每月带班下井次数符合规定要求。 杨巨平 填写不及时 √ 升井后及时填写 2013.8.31 魏寿高 8 安全 费用 制定安全费用年度使用计划，按标准及时、足额提取，并按照规定使用范围支出。 李朝阳 账目不详细 √ 账目需加细 李朝阳 2013.8.31 魏寿高 9 图纸 及时填绘反映实际情况的矿井地质和水文地质图，井上、下对照图，巷道布置图，采掘工程平面图，通风系统图，井下运输系统图，安全监测装备布置图，排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图，井下通信系统图，井上、下配电和电气设备布置图，井下避灾路线图。做到填绘规范、不缺项。 杨巨平 填绘不及时 √ 每10天填绘一次 杨巨平 2013.8.31 魏寿高 地方乡镇煤矿（井工）隐患排查重点内容及治理情况汇总表（二） 系统类别：采煤 序号 排查 项目 重点排查内容 排查 负责人 存在问题 和隐患 隐患类别 治 理 复查 责任人 备注 一般 重 大 措 施 责任 人 完成 时间 1 基本 　 　条件 ⑴ 矿井、采区、采煤工作面有2个能行人的安全出口，经常维护，保持畅通。 ⑵ 在采矿许可证批准的矿界内和煤炭生产许可证划定的煤层中进行生产作业。 ⑶ 年产6万吨及以下的矿井、年产6万吨以上矿井的一个采区最多只布置一个采煤工作面和2个掘进工作面同时作业。 ⑷ 采区开采前编制生产布局合理的采区设计。 ⑸ 作