岗位腐败风险查找和防控措施表.docVIP

岗位腐败风险查找和防控措施表 科室：招标办 2011年5月5日 姓 名 余汉霞 部门 招标办 职务 主任 岗 位 职 责 1、负责起草提出修改和完善医院招标采购管理办法的建议。2、会同相关部门编制招标文件、发布通知、接收招标等。3、组织安排开标、评标、采购等相关工作。4、负责做好医院委托的省（市）招标公司和招标采购处相关具体工作。5、参与医院经济合同（协议）的审定工作。6、负责招标采购相关资料的整理与归档工作。7、受理招标采购投诉事宜。 潜 在 腐 败 风 险 风险 类别 腐败风险主要内容和表现形式 个 人 自 查 互 查 思想 道德 风险 在工作中有可能权力失控、行为失范。防控措施承诺：加强政治理论学习和世界观的改造；不以权谋私。 正确对待权力观、利益观、正确观、政绩观。 岗位职责特殊风险 在工作中有可能不履行或不正确履行职责。防控措施承诺：正确履行职责，规范工作流程；不失职渎职、不以权谋私。 加强自身素质的修养，严格执行业务流程，提高抗外部环境的风险能力，完善机制。 业务流程风险 在工作中有可能不履行或不正确履行职责，不作为、慢作为、乱作为。防控措施承诺：完善工作流程，加强执行力；不失职渎职、不以权谋私。 加强相互制约机制，完善各项制度及工作流程，提高执行力。 制度机制风险 在工作中有可能权力失控、行为失范、制度失灵。防控措施承诺：健全规章制度，按制度办事；不滥用职权、不以权谋私。 按制度办事，保证制度的有效运行，加强有效的制约监督。 外部环境风险 在工作上有可能经不起利益诱惑。防控措施承诺：加强世界观改造，正确树立利益观、价值观；不失职渎职、不权钱交易。 不失职渎职、不认真履行职责，规范自己的言行，遵纪守法，正确对待名、权、利。 腐败风险防控措施 个人防控措施承诺 建议采取的防控措施 承诺人： 查找人签名： 填表说明：1、本表一式三份，一份个人自留，一份公示； 2、上表中“查找人签名”分别为科室同事、科室负责人、分管领导； 3、填写内容如有需要，可另附页。 科室腐败风险查找和防控措施表 科室：招标办 2011年5月5日 科 室 招标办 科 室 职 责 1、负责起草、修改和完善医院招标采购管理办法。2、编制年度招标采购计划。3、牵头组织实施招标采购具体工作。4、负责招标采购相关资料的整理与归档工作。5、负责对招投标合同进行审核。6、负责做好医院委托招标采购项目的联系、配合、协调、服务工作，保证委托招标采购项目的顺利进行。7、受理招标采购投诉事宜。 潜 在 腐 败 风 险 风险 类别 腐败风险主要内容和表现形式 科室自查 互 查 思想 道德 风险 可能造成个人权力失控、行为失控。防控措施承诺：从内部管理工作做起，在工作中坚持公开透明、公平竟争、公正和诚实信用原则。 在招标采购过程中做到公开、公平、公正，规范透明，坚守职业准则。 岗位职责特殊风险 可能造成科室人员不履行或不正确履行职责。防控措施承诺：加大责任追究力度，加强监督工作 坚持“科学干事、和谐干事、廉洁干事”的工作准则。 业务流程风险 可能造成科室人员不履行或不正确履行职责。防控措施承诺：从招投标的事前、事中、事后三个方面加强监管，建章立制，严格程序， 完善招标工作运行规程，提供优质、高效、廉洁的服务 制度机制风险 可能造成科室人员不按制度办事，影响制度机制的运行。防控措施承诺：公开办事程序、办事制度、办事纪律。建立完善规范有序的工作程序、标准、措施。 规范招标准备工作，加强招投标过程监管，强化事后责任追究。 外部环境风险 科室人员可能经不起利益诱惑。防控措施承诺：严明招标采购的评审纪律和操作程序，确保评审工作公开、公平、公正。 坚守职业准则，杜绝一切暗箱操作将“依法采购，规范操作”落到实处，以阳光采购为核心，打造一支廉洁高效的招标采购队伍。 腐败风险防控措施 科室防控措施承诺 建议采取的防控措施 承诺人： 查找人签名： 填表说明：1、本表一式三份，一份科室自留，一份公示； 2、上表中“查找人签名”分别为科室负责人、分管领导； 3、填写内容如有需要，可另附页。 职 权 目 录 表 填报科室： 招标办 　　 2011年5月5日 职权项目 招标工作 事项名称 基建工程、医疗设备、物资、宣传品、后勤服务项目 服务对象 全院各临床科室、医技科室、职能科室 办理依据和标准 1、中华人民共和国招标投标法。 2、招标投标公证程序细则。