QC011供应商工程品质监察表(2008版).docVIP

编号： 页次:第1页 共3页 稽核状况 □ 现场评估 □ 第一次评估 稽核日期： □ 问卷调查 □ 第二次评估 稽核人： 公司名称： 公司地址： 电话号码： 主要产品： 传真号码： 联 系 人： 工厂资讯 公司建立日期： 月生产能力： 厂房面积： 公司雇员总数： 管理人员数： 建筑物数量： 品质控制人数： 生产员工数： 安规认证 □ 是 安规名称： 认证机构： □ 否 其 它： ISO认证 □ 是 □ISO9001:2008 □ISO14000：2004 □其他 □ 否 认证日期： 认证单位： 内容 满分 卷面得分 备 注 一 公司管理系统 16.5 二 文件资料管理系统 10.5 三 人事及教育训练 6 得分 说明 四 品质管理系统 18 1.5 完全符合条款要求 五 采购品质 6 1 稍有执行性 六 仓储管理 6 0.5 有实施未有效果 七 生产过程管理 21 0 未有计划实施 八 量测仪器管理 7.5 九 售后服务 7.5 总计 99 稽 核 处 置 实际得分 判定 处置结果 □不 认 可 (低于60分) 不列为供应商 □有条件认可 (60～70分) 需整改后重新进行评估 □认 可 (70分以上) 可列为试用(合格)供应商 各 部 门 意 见 部门： 签名： 部门： 签名： 部门： 签名： 部门： 签名： 送 样 情 况 该公司若有送样板，样板确认情况： 最 终 结 论 核准： 序号 调查评核内容 基准 审核结果 评价 一、公司管理系统 1.1 公司是否有较健全的组织架构及明确的部门权责 组织架构明确,职责明确 1.2 品质手册是否已编写且符合ISO品质系统要求 有体系手册并实施 1.3 文件化管理系统是否形成并及时更新 文件适合齐全并有适当更改记录 1.4 品质方针是否明确清楚且被全公司人员了解 1.5 品质目标是否被实际贯彻落实 目标分解并每月统计分析 1.6 是否定期进行管理评审 管理评审并落实评审结果 1.7 是否定期进行内部审核 内审结果追踪并封闭 1.8 顾客的规格需求是否被贯彻实施 顾客需求适宜处理 1.9 是否保证有适宜的工作、生产环境 基本防护:尘、气、声等 1.10 是否建立体系保证产品交付的及时性、准确性 交付保证 1.11 是否针对欧洲、美洲的安全、环保标准制定了保全、控制体系 适宜的环保政策及检控点 二、文件资料管理系统 2.1 是否有专职部门或人员负责 责任人员 2.2 文件资料的发行、变更是否依核决权限进行审核、批准 签名记录和及时性 2.3 文件的版本、现行修订状态是否能被有效识别 新旧版本处理 2.4 外来原始文件是否得到识别并控制其分发 外来文件处理 2.5 是否建立受控质量表格一览表 一览表 2.6 是否明确规定文件、资料的保存期限 一般资料、特殊文件 三、人事及教育训练 3.1 是否建立员工教育训练程序和制度 特殊人员部训计划 3.2 是否建立人事职能管理系统、人事资料登录系统 系统 3.3