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设备监督与检查管理 1 目的 保障公司员工人身安全及生产设施、财产安全，及时发现公司生产运营过程中的危害因素，以便有计划地采取预防措施，保证健康安全生产和防止环境污染。 2 适用范围 适用于对公司生产经营活动进行监督与检查管理的全过程。 3 职责 3.1 健康安全环保部 3.1.1 对公司职业健康安全管理文件中各项要求的落实情况进行监督与检查； 3.1.2 对公司会议要求及上级文件或会议各项要求的落实情况进行监督与检查； 3.1.3 对各分公司OHSMS 的落实情况进行监督与检查。 3.2 各分公司负责对本单位的生产运营及服务过程实施监督与检查管理。 4 管理控制要求 4.1 监督检查的思路 4.1.1 查思想。主要是检查组织的领导和员工对OHS 工作的认识； 4.1.2 查管理。主要是检查组织的OHS 管理是否有效； 4.1.3 查落实。主要是检查公司职业健康管理文件和各分公司OHSMS 中各项要 求，以及上级会议或文件的要求及指示精神是否得到有效执行和落实。 4.1.4 查隐患。主要是检查生产作业现场是否存在设备的不安全状态，人的不安 全行为及管理上的缺陷； 4.1.5 查整改。主要是检查组织对过去提出问题的整改落实情况； 4.1.6 查外来施工。主要是检查外来施工队伍是否按照我公司的相关要求和规定 执行，是否存在违章作业的现象，是否采取了安全施工的措施和办法。 4.1.7 查事故处理。主要是检查组织对各类事故是否做到及时报告、认真调查和严肃处理。 4.2 监督检查的类别 公司生产经营范围内的健康安全环保监督检查工作主要包括但不仅限于以 下几类： 4.2.1 季度安全检查 4.2.1.1 季度安全检查工作由健康安全环保部组织实施，检查组由健康安全环保 部及机关的其它职能部门人员组成，每季度进行一次。 4.2.1.2 季度安全检查主要是以公司的职业健康安全管理文件及各分公司的 OHSMS 为依据，对各分公司的体系落实情况进行监督与检查。 4.2.1.3 检查中发现问题时，严格按照公司职业健康安全管理文件中《不符合纠 正与预防控制管理》的相关要求执行。 4.2.2 节日来临前检查 4.2.2.1 重大节日来临前，健康安全环保部应组织人员对各分公司节日期间的安 全工作落实情况进行监督检查。 4.2.2.2 各分公司应组织人员对本单位节日期间安全控制措施及体系要求的落 实情况进行自检自查。 4.2.3 月度安全检查 4.2.3.1 月度安全检查工作由各分公司安全管理部门或管理人员组织实施，一般 每月进行一次。 4.2.3.2 月度安全检查主要是以本单位的OHSMS 为依据，对本单位的体系落实情 况进行监督与检查。 4.2.3.3 各分公司应根据本单位OHSMS 中关于检查及不符合纠正方面的相关规 定，对检查中发现的问题实施纠正与预防管理。 4.2.4 班组自查 4.2.4.1 班组自查工作由各班组长组织实施，检查组成员由本班组相关人员组 成，一般每月进行两次，危险性较大单位可根据实际情况，增加本单位的班组 自查频次。 4.2.4.2 班组自查主要是对本班组管理或操作过程中涉及到的机械设备、电气设 施、劳动保护设施及工作场所等进行定期检查。 4.2.4.3 检查中发现的问题应及时上报本单位安全管理部门或管理人员，并积极 配合其落实相应的整改与预防措施。 4.2.4.4 各分公司安全管理部门或管理人员应月度安全检查中对本单位班组自 查的落实情况进行跟踪与监督。 4.2.5 日常巡检 各分公司应针对本单位的生产经营活动或服务项目中的危险源点制定相应 的日常巡检制度，确定巡检部位及巡检内容，并保证有效落实。 4.2.6 对外来施工队伍的安全检查 对外来施工队伍人员、设备及施工过程的安全检查要求及频次参照《承包 商管理》中的相关规定和要求执行。 4.2.7 其它类别的检查 4.2.7.1 重大事故或严重险情发生后，对事故发生单位进行全面检查； 4.2.7.2 新设备、材料及设施安装、变更及试运行前后进行自检自查； 4.2.7.3 人员、工作程序变更前后进行自检自查； 4.2.7.4 新工程投产前后进行自检自查； 4.2.7.5 季节变更或恶劣气候到来前进行自检自查； 4.2.7.6 其它认为需要的方面。 4.3 检查的控制流程 监督检查分以下几个步骤进行控制，公司的季度检查及各分公司的月度检查 应按如下要求进行控制，其它方式的监督检查工作可参照执行。 4.3.1 检查工作开始前均应由各级安全管理部门或管理人员组织成立检查组，并 明确检查组成员的职责： 4.3.1.1 检查组长职责： 组长作为安全检查的组织者和领导者，在安全检查中起着非常重要的作用： a) 统筹安排物资和交通工具，组织制定安全检查表及检查工作计划。 b) 在检查前，明确安全检