- 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
目的﹕
为确保物料进出有序,做到账实相符,提高物料收发效率。
适用范围﹕
凡从供应商购入之原材料、领料单位退回仓库之原材料、成品皆适用之。
定义﹕
无
管制程序﹕
流 程 权责单位 相关文件 表 单 供应商
包装组 送货单、采购订单 仓管
品检 进料检验作业程序 材料验收通知单、材料验收单、退货单、原物料品检表、退料单、请购单、物料卡、进仓单 仓管 搬运、储存、包装、保存作业程序
领料单位
相关部门主管
单位用量表、领料单、补料单、出货安排、装箱指示单
仓管
出仓单、出货登记表
仓管 盘点作业程序 盘点表 仓管 品质记录管制作业程序 执行方法﹕
5.1 点收、验收及入库说明
5.1.1 原材料
原材料到厂后,仓管员根据厂商的[送货单]与采购部门提供的[采购订单]点收货物,核对实物的品名、数量,核对无误后仓管员在[送货单]上签收。
如送货实际数量与[送货单]上的数量不一致,仓管员须将此信息反馈给送货员,并要求送货员将实际送货数量更改并签字确认。
如[送货单]与[采购订单]上的数量不一致:
[送货单]小于[采购订单] 的数量,仓管员按实际数量点收,然后将实际数量备注在[采购订单]上,待下次补货时将剩余数量补齐;
[送货单]大于[采购订单]的数量,但数量超出范围在10%以内,仓管员按实际数量点收;
[送货单]大于[采购订单]的数量,且数量超出范围超出10%,仓管员先电话知会采购,采购同意后仓管员按实际数量点收,待材料入库时,传[材料验收单]给采购签名确认。
核对完毕后,仓管员将物料安排在指定的待检区,并填写[材料验收通知单]送品检单位进行来料检验。
货物经品检单位检查合格后,货物交仓库,仓管员根据品检单位填写的[原物料品检表]的检验结果填写[材料验收单]、物料卡。
物料卡填写内容:
实际库存量,根据每笔的实际入库与实际出库得出,即 实际库存量=现有库存量+入库数量-出库数量
可利用库存量,根据[请购单],在现有可利用库存量基础上,增加采购量,扣减请购量和利用库存量,得出最新的可利用库存量,即可利用库存量=(现有可利用库存量+采购量)-(请购量+利用库存量)。
货物判不合格:仓管员将货物转移到不良区,通知采购向供应商提出退货处理,实际退货时仓管员填写[退料单]办理退货手续。
车间退料:退料人员填写[退料单],仓管员点收货物,核对无误后签名,仓管根据[退料单]办理入库。
5.1.2 成品
凡经品检单位检验合格的成品方可入成品仓库。
成品入仓时,成品包装组开立[进仓单],仓管员点收货物,核对实物的品名、数量,核对无误后仓管员在[进仓单]上签收。
5.2 区域划分:
A.原材料区 B.成品区 C.暂存区 D.不良品区
5.3 领用及出库:
5.3.1原材料
生管部门根据业务部门提供的[成本明细表]编制[单位用量表],而后作成[领料单]给领料单位领料员,领料员须把[领料单]呈单位主管审核。
仓管员先根据生管部门提供的[单位用量表]对[领料单]进行核对,核对无误后根据[领料单]发料。
仓管员和领料员双方进行实际点收,确认无误后在[领料单]上签名。
生产单位由于原材料来料不良、制程损耗等须补领料时,领料员开立[补料单],送单位主管审核,仓管员根据[补料单]进行发料,双方确认后在[补料单]上签名。
5.3.2成品
报关员根据生产完成实际情况、业务订单、客户出货信息作成[出货安排],列明客户名、制单号、出货时间等内容,[出货安排]传至仓管。
仓管员接[出货安排]后根据制单号和业务提供的[装箱指示单]进行备发货,实际装柜人员由生产部门安排,仓管根据实际人员作成[出货人员名单]。
发货时仓管开立[出仓单],[出仓单]须经业务签名,同时填写[出货记录表],[出货记录表]必须有门卫、司机签名。
5.4 库存管理:
5.4.1仓管员依〈盘点作业程序〉之规定,定期实施盘点等相关作业。
5.5 资料保存:
5.5.1〈仓储管理作业程序〉之品质管制资料依〈品质记录管制作业程序〉实施保存。
相关附件:
6.1 采购订单
6.2 材料验收通知单
6.3 原物料品检表
材料验收单
物料卡
请购单
退货单
退料单
进仓单
单位用量表
领料单
补料单
出货安排
装箱指示单
出货人员名单
出仓单
出货记录表
参考文件
7.1 进料检验作业程序
7.2 搬运、储存、包装、保存管制程序
盘点作业程序
品质记录管制作业程序
福侨(厦门)运动器材有限公司
福侨(厦门)运动器材有限公司
页 次 文件编号
文档评论(0)