仓储管理程序34397.docVIP

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目的﹕ 为确保物料进出有序,做到账实相符,提高物料收发效率。 适用范围﹕ 凡从供应商购入之原材料、领料单位退回仓库之原材料、成品皆适用之。 定义﹕ 无 管制程序﹕ 流 程 权责单位 相关文件 表 单 供应商 包装组 送货单、采购订单 仓管 品检 进料检验作业程序 材料验收通知单、材料验收单、退货单、原物料品检表、退料单、请购单、物料卡、进仓单 仓管 搬运、储存、包装、保存作业程序 领料单位 相关部门主管 单位用量表、领料单、补料单、出货安排、装箱指示单 仓管 出仓单、出货登记表 仓管 盘点作业程序 盘点表 仓管 品质记录管制作业程序 执行方法﹕ 5.1 点收、验收及入库说明 5.1.1 原材料 原材料到厂后,仓管员根据厂商的[送货单]与采购部门提供的[采购订单]点收货物,核对实物的品名、数量,核对无误后仓管员在[送货单]上签收。 如送货实际数量与[送货单]上的数量不一致,仓管员须将此信息反馈给送货员,并要求送货员将实际送货数量更改并签字确认。 如[送货单]与[采购订单]上的数量不一致: [送货单]小于[采购订单] 的数量,仓管员按实际数量点收,然后将实际数量备注在[采购订单]上,待下次补货时将剩余数量补齐; [送货单]大于[采购订单]的数量,但数量超出范围在10%以内,仓管员按实际数量点收; [送货单]大于[采购订单]的数量,且数量超出范围超出10%,仓管员先电话知会采购,采购同意后仓管员按实际数量点收,待材料入库时,传[材料验收单]给采购签名确认。 核对完毕后,仓管员将物料安排在指定的待检区,并填写[材料验收通知单]送品检单位进行来料检验。 货物经品检单位检查合格后,货物交仓库,仓管员根据品检单位填写的[原物料品检表]的检验结果填写[材料验收单]、物料卡。 物料卡填写内容: 实际库存量,根据每笔的实际入库与实际出库得出,即 实际库存量=现有库存量+入库数量-出库数量 可利用库存量,根据[请购单],在现有可利用库存量基础上,增加采购量,扣减请购量和利用库存量,得出最新的可利用库存量,即可利用库存量=(现有可利用库存量+采购量)-(请购量+利用库存量)。 货物判不合格:仓管员将货物转移到不良区,通知采购向供应商提出退货处理,实际退货时仓管员填写[退料单]办理退货手续。 车间退料:退料人员填写[退料单],仓管员点收货物,核对无误后签名,仓管根据[退料单]办理入库。 5.1.2 成品 凡经品检单位检验合格的成品方可入成品仓库。 成品入仓时,成品包装组开立[进仓单],仓管员点收货物,核对实物的品名、数量,核对无误后仓管员在[进仓单]上签收。 5.2 区域划分: A.原材料区 B.成品区 C.暂存区 D.不良品区 5.3 领用及出库: 5.3.1原材料 生管部门根据业务部门提供的[成本明细表]编制[单位用量表],而后作成[领料单]给领料单位领料员,领料员须把[领料单]呈单位主管审核。 仓管员先根据生管部门提供的[单位用量表]对[领料单]进行核对,核对无误后根据[领料单]发料。 仓管员和领料员双方进行实际点收,确认无误后在[领料单]上签名。 生产单位由于原材料来料不良、制程损耗等须补领料时,领料员开立[补料单],送单位主管审核,仓管员根据[补料单]进行发料,双方确认后在[补料单]上签名。 5.3.2成品 报关员根据生产完成实际情况、业务订单、客户出货信息作成[出货安排],列明客户名、制单号、出货时间等内容,[出货安排]传至仓管。 仓管员接[出货安排]后根据制单号和业务提供的[装箱指示单]进行备发货,实际装柜人员由生产部门安排,仓管根据实际人员作成[出货人员名单]。 发货时仓管开立[出仓单],[出仓单]须经业务签名,同时填写[出货记录表],[出货记录表]必须有门卫、司机签名。 5.4 库存管理: 5.4.1仓管员依〈盘点作业程序〉之规定,定期实施盘点等相关作业。 5.5 资料保存: 5.5.1〈仓储管理作业程序〉之品质管制资料依〈品质记录管制作业程序〉实施保存。 相关附件: 6.1 采购订单 6.2 材料验收通知单 6.3 原物料品检表 材料验收单 物料卡 请购单 退货单 退料单 进仓单 单位用量表 领料单 补料单 出货安排 装箱指示单 出货人员名单 出仓单 出货记录表 参考文件 7.1 进料检验作业程序 7.2 搬运、储存、包装、保存管制程序 盘点作业程序 品质记录管制作业程序 福侨(厦门)运动器材有限公司 福侨(厦门)运动器材有限公司 页 次 文件编号

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