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仓库管理制度 ?? 物资入库验收制度 1 、 ? 采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品部到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下： 　1 ）、认真填写《》，一式三联，并签署。 2 ）、供货单位发票（符合国家税务规定）。 　3 ）、。 　4 ）、。 　）、公司领导批准的采购计划。 2 、 保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请品质部（及有关技术部门）进行质检，暂不验收，存放在待验区。 3 、 技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。 4 、 设备、备件质检由装备部发展部、品质部共同开箱检验，签证合格后由工程装备部统一管理。 5 、 钢材由品质部检验签证合格后，方可入库。 6 、 化工原材料由品质部会同技术部检验签字后，方可入库。 7 、 对国外进口物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。 8 、 入库物资验收合格无误后，由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。 9 、 办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。 10 、 物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。 11 、 如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。 12 、 通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准（空、重车分别过磅）按长度或 M 3 计量的物资应丈量或量方。 13 、 下列情况应严格把关，不准验收： 　1 ）、无公司领导批准采购的。 　2 ）、与合同订货单计划不符的。 　3 ）、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。 　4 ）、质量不合格的。 14 、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。 15 、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。 16 、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。 仓库物资入库程序如下： 物资到库 业务员填写入库单、检验单，并通知检验员 仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号 检验员检验 保管员签字 仓库主管审核 办理入库 退回供应部 ? 二、物资保管与保养 　1 、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。 　　　三清：材料清、数量清、规格清 　　　二齐：摆放整齐、库容整齐 　　　四号定位：按区、按排、按架、按位定位 　2 、 保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。 三、物资出库管理 　1 、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。 　2 、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。 　3 、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。 　　1 ）、凭单印签不符不全，批准手续不符 　　2 ）、凭单字据不清或被涂改 　　3 ）未验收入库物资 　　4 ）发料应对保质负责，严禁发不合格物资 　　5 ）、先进先出，后进后出 　4 、实行一料一单。 　其出库程序如下： 领料员填写领料单 部门领导签字 保管员签字 仓库主管签字 发料 四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。 　1 、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到： 　　1 ）、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。 　　2 ）、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。 　　3 ）、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。 五、帐务处理 　1 、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。 　2 、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。 　3 、每月 3 号前填报收支结存月报表，报有关领导和部门。 六、废旧物资回收利用管理 　1 、确定废旧物资回收范围 　　1 ）、各种包装物的回收 　　2 ）各种容器的回收 　　3 ）金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。 　　4 ）不能再修复的工具、量具等 　　5 ）其它各种有用物资的回收 七、 仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。 ）实行交旧领新（工具、电器，电机等） ） 员工工种变动调离时，所