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仓库流程及管理规定 产品订货、入库部分 仓库专员在每月27日前，根据前两个月的销售数量，制定下月的订货计划表PO。经制表人签字后，直接提交分公司经理审批。经理审批后，向区域物流提交订货； 每月向区域物流的订货量，应保证两个月正常的库存量。仓库专员应该具备货物危机意识，经常与区域物流进行沟通了解，哪些货物将会面临短缺的情况，并根据分公司的实际情况，及时做出补订货申请，以免造成供货不足。如由于仓库专员订货少于两个月或因未及时了解将要短缺的货物，而出现断货或者欠货现象，分公司将从库管当月工资中直接扣除200.-仟盾，以示警告，连续三次出现上述情况的，分公司向其本人发出警告信； 如由于仓库专员的原因，将货物定错了，在分公司经理及区域物流同意退回区域的情况下，所发生的退货运费，分公司不承担，应由订货人承担； 仓库收到区域或者其他分公司调拨的产品，每箱都要打开检查，清点数量无误后，在箱子的两端加盖“已检查”专用章，并制作产品入库单，由仓库专员及职员同时签字确认入库。仓库专员及职员必须在当天分别录入“进销存表”和“AX系统”。如果由于未及时开箱检查、延时录入或录错数量，月底盘库时出现仓库实际库存量与财务账面及AX系统数量不符的情况，专员及职员除赔偿丢失产品外，分公司还要将从专员及职员当月工资中分别扣除100及50.-仟盾，以示警告； 仓库在清点来货时，如果发现货物短缺的现象，必须在当天做好货物短缺的出库单，并经分公司经理及财务经理签字后，电话、传真至区域物流，以便区域物流补货。如由于未按规定时间上报分公司经理及区域，造成物流不予补货的情况，则，专员及职员按照售价赔偿短缺货物。 产品出库部分 销售产品： 销售给专卖店： 仓库收到前台确认已收款的订单后方可发货，职员备货，专员复核，并在订单上签字，确认货已发出。同时， 专员及职员将订单分别录入“进销存表”和“AX系统”。 必须做到当天所发货物当天录入表和系统； 销售给员工半价： 经分公司经理及财务经理签字同意后，仓库收到前台确认已收款的订单后方可发 货，并在订单上签字，确认货已发出。同时， 专员及职员将订单分别录入“进销存表”和“AX系统”。必须做到当天所发货物当天录入表和系统； 调拨至其他分公司： 用于调拨的产品，专员及职员做产品调拨的出库单，并在制表人处签字后，提交分公司经理及财务经理审批后，方可发货。如未经过分公司经理及财务经理签字同意而审批擅自发货的，分公司将从专员及职员当月工资中分别扣除 100及50.-仟盾，以示警告； 销售促销产品 ：市场部负责计算促销产品发到每个专卖店的预 估数量，前台做出促销单，经分司经理及财务经理签字同意后，促销产品可提前借货发放，并做到月清月结。万隆市内的专卖店收到促销产品后直接在促销单上签字确认，万隆以外的专卖店，随货邮寄至专卖店，专卖店收到货后，专员或职员督促专卖店签字回传至分公司，专员或职员将产品订单、运输单、促销单一起装订，备查。如属专卖店原因未及时签字回传延误时间的，待下次发放促销产品时，同时延长发货给该专卖店的时间。如发现市场部员工、专员或职员在没有分公司经理、财务经理签字同意下，私自将促销产品借给专卖店，不但要按照售价补足借出产品的全额，而且公司会发出警告信以示警告。 其他出库产品： 捐赠产品： 用于捐赠的产品，首先经分公司经理及财务经理同意，前台做产品捐赠的出库单，并在制表人处签字后，再提交经理、财务经理审批，审批后，仓库方可发货。如未经审批，员工私自将产品捐赠，按照售价赔偿； 自用产品： 用于分公司培训的产品，前台做产品培训的出库单，并在制表人处签字后，提交分公司经理、财务经理审批，审批后，仓库方可发货。如未经审批，员工私自将产品用于培训，按照售价金额赔偿； 破损产品： 产品的外包装、各种配件确实损坏的，专员及职员每周统一做产品破损的出库单，在制表人处签字，并 将破损的产品连同表格一起提交分公司经理、财务经理审批，审批后，产品放到宿舍的小仓库，破损出库单原件交财务经理做帐务处理。 对器械类产品，在区域来货后、发给专卖店前要进行检查，并在检查好的器械外包装上加盖“已检查”专用章。如器械类产品的配件损坏，需要区域物流更换或者完全损坏需要换新货的，专员或职员每周统一做产品破损的出库单及产品投诉表，在制表人处签字，并将破损的产品连同表格一起提交分公司经理、财务经理审批，审批后，传真至区域物流，同时专员负责打电话与区域物流相关人员联系，随时跟进情况，进行更换处理。更换的整个过程必须在当月TUTUP BUKU 前完成，以免延误专卖店的使用。如由于专员及职员发现质量问题未及时上报超过