原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
XX机械（苏州）有限公司
内审检查表
编号：QP14-03A1
受审核部门 管理部 审核时间 部门负责人 吴菊珍 审核员 标准 条款 审核内容 审核方法 审核记录 评价 OK NG
4.2.3 1.部门所持有的文件是否为现行的有效版本？
2.文件是否保持清晰，易于识别？
3.是否有旧版文件在使用？
4.文件的更改是否经过了批准并经文管中心发行？
5.现场抽查两份文件，能否及时提供？ 4.2.4 1.质量记录的装订、保存是否妥当，完整
2.质量记录标识清楚吗？ 4.2.4.1 1.是否规定了质量记录的保持年限？是几年？
2.超出保存年限的质量记录怎样处理？ 5.4.1 1.公司的总的质量目标是什么？
2.是否制定了量化的部门目标？
3.部门质量目标达成情况？
4.没有完成的质量目标是怎样处理的？ 5.5.1 1.管理部是否明确其职责？ 6.2 1.检验人员是否进行了视力检查？ 6.2.1 1.公司是否有培训计划？
2.按培训计划查看一份培训记录，检验培训是否按计划实施。 6.2.2 1.是否有书面的说明从事影响产品质量工作的人员所必要的能力？
2.人员资格能力是否有证书？
3. 按培训计划抽查两份培训记录 6.2.2.1 1.人员上岗前是否有上岗培训？
2.员工是否能够认识到所从事岗位的重要性和相关性？
3.是否根据质量管理体系的改进对员工进行培训？ XX机械（苏州）有限公司
内审检查表
编号：QP14-03A1
受审核部门 管理部 审核时间 部门负责人 吴菊珍 审核员 标准条款 审核内容 审核方法 审核记录 评价 OK NG 7.1 1.是否能够确认客户的要求？
2.工程变更时，如何传达？
3.产品接受准则是否确定？
4.当产品的要求来源于外部时，组织是如何控制的？ 7.2.1 1.顾客要求是如何确定的？
2.是否有顾客没有明示但需要做到的用途？
3.是否有附加要求？
4.确定的顾客要求是否得到顾客的确认？ 7.2.1 1.顾客要求是如何确定的？
2.是否有顾客没有明示但需要做到的用途？
3.是否有附加要求？
4.确定的顾客要求是否得到顾客的确认？ 7.2.2 1.与产品有关要求的评审什么时候进行？
2.查看两份合同评审单？
3.订单的更改是否进行了合同评审？
4.是否有规定合同评审的内容？ 7.2.3 1.与客户沟通的方式有哪些？
2.与顾客沟通的内容是否有记录
3.客户投诉是如何处理的？ 7.4.1 1.是否对提供不同商品的客户进行分类控制？
2.抽查两份供方评价表
3.采购产品的信息是否包括了产品质量、价格、数量、交付等方面的要求？
4.查看两份供应商评价表
5.查看两份合格供应商名录 XX机械（苏州）有限公司
内审检查表
编号：QP14-03A1
受审核部门 管理部 审核时间 部门负责人 吴菊珍 审核员 标准条款 审核内容 审核方法 审核记录 评价 OK NG 7.4.1.2 1.采购的产品是在何处进行检验的？
2.是否对供应商进行质量管理体系的现场审核？
3.如未进行现场审核的，是如何确认供应商质量管理体系的？
7.4.2 1.采购信息发出前是否得到批准？
2.采购产品的技术要求由谁确定？
3.采购的产品是否符合质量管理体系要求？ 7.5.1 1.产品的交付地点是否明确？
2.产品交付后是否还有后续服务？ 7.5.4 1.是否对客户财产进行了识别，验证，保护和维护？
2.顾客财产丢失，损坏，或不适用时，是否及时进行记录并报告给客户？
3.顾客财产的验证，贮存，维护和控制是否有控制细则？ 7.5.5 1.公司采用何种包装方式？
2.产品放行前，采取何种保护方式？ 8.2.1 1.客户满意或者不满意的信息是如何传递给公司的？
2.公司是否主动收集顾客满意或不满意的信息的？
3.顾客投诉的回复，一般需要多久？ 8.5.1 1.本部门工作的是如何持续改进的？
2.本部门的质量目标是否有持续改进的内容？
文档评论（0）