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主要负责人安全生产履职报告检查表 单位名称：德州佳兴化工有限公司 检查项目 检查内容 检查情况 一《安全生产法》规定的安全生产职责落实情况 建立、健全本单位安全生产责任制 首次报告时重点报告：本单位是否已建立安全生产责任制，安全生产责任制是否健全，包括企业制定了多少项安全生产责任 制，主要负责人与分管负责人的安全生产职责分工是否明晰；是否制定各职能部门、各岗位的安全生产责任制，责任制的建立与现有部门、岗位的设置是否对应；安全生产管理机构是否独立设置；安全管理人员是否为专职，安全管理人员数量和从业资质是否符合规定；本单位是否有或聘任了注册安全工程师，注册安全工程师人员数量是否符合规定；年度安全生产责任制如何考核和奖惩。???????? 定期报告时重点报告：安全生产责任制的修订和完善情况；安全生产管理机构和安全管理人员的调整情况，调整后的安全管理人员是否经安监部门培训考核合格，并取得安全资格证书或执业资格证书。 安全生产规章制度和安全操作规程 首次报告时重点报告：是否已制定本单位安全生产规章制度和安全操作规程；安全生产规章制度和安全操作规程是否健全，建立了哪些安全生产管理制度和安全操作规程；安全生产管理制度和安全操作规程的符合性和执行情况，以及督促落实的措施。???????? 定期报告时重点报告：安全生产管理制度和安全操作规程的修订完善情况；动火、进入受限空间等现场作业安全管理制度的执行情况；企业对“三违”现象的查处情况。 保证本单位安全生产投入的有效实施 重点报告：安全生产费用的提取基数，报告期内实际提取的金额；安全生产费用的实际使用情况；为职工缴纳工伤保险费用的实际人数。安全生产责任险或风险抵押金缴纳情况。 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 报告期内组织召开了几次专题安全生产会议，是否形成会议纪要或有完整的会议记录；报告期内亲自组织或参加了几次安全生产检查；是否督促分管负责人和安全管理部门按本单位的规定定期组织开展安全生产检查工作。 组织制定并实施生产安全事故应急救援预案 是否按国家有关规定要求制定事故应急救援预案（综合预案、专项预案），预案是否进行了审核、签发；是否对从业人员和相关人员进行了预案的宣贯；是否制定事故应急救援预案的年度演练计划；是否每年组织了应急救援预案的演练，并建立演练档案；应急救援预案演练结束后，是否进行总结分析并对应急救援预案进行修订完善；事故应急救援预案是否报送有关部门备案。???????? 定期报告时重点报告：事故应急救援预案的修订完善情况；是否制定事故应急救援预案的年度演练计划；报告期内是否组织生产安全事故应急救援演练，应急救援演练的具体内容和时间；是否针对本企业的重大危险源或关键装置设施进行有针对性的演练；演练结束后是否进行总结分析并对应急救援预案进行修订完善。 及时、如实报告生产安全事故 报告期内是否发生生产安全伤亡事故，或虽未造成人员伤亡、但社会影响较大的生产安全事故，事故的基本情况和调查处理情况。 二有关法律法规和文件精神的贯彻落实情况 安全生产隐患排查治理工作 是否按《德州市危险化学品化工医药企业安全生产事故隐患排查治理和监督管理工作制度》建立隐患排查治理责任制和隐患定期排查、隐患治理、重大隐患报告等制度；是否建立健全隐患排查治理档案；企业开展了哪些安全检查，并与隐患排查治理工作相结合；查出了多少隐患，查出的问题和隐患是否进行了整改，还有多少问题未整改，对未整改的隐患按照治理责任、措施、资金、时间、预案“五落实”的要求制定整改完成计划和防范措施。 重大危险源监控管理 本单位有无重大危险源、有几个重大危险源；是否建立重大危险源安全管理制度，是否对本单位的重大危险源进行登记建档；重大危险源落实了哪些定期检测、评估和监控措施及其实施情况；本单位的重大危险源及有关安全措施、应急措施是否报安监部门备案。 危化品新、改、扩建设项目情况 报告期内有无（或计划）危化品新、改、扩建设项目；危化品新、改、扩建设项目是否按规定履行相关安全许可手续；各建设项目是否按照“三同时”要求实施，实施情况如何；本单位是否有涉及危险工艺的生产装置，是否已实现自动控制，尚未实现自动控制的危险工艺装置的自动化改造计划及其进展情况。 安全生产教育和培训 企业负责人、安全管理人员、特种作业人员等是否按规定参加培训、复训并持证上岗；相关从业人员是否具备规定的安全生产从业资质条件；从业人员安全生产培训是否制定年度计划并按计划实施；是否做到每年不少于一次的全员安全培训和考核；是否按规定对新录用人员、转岗人员和外来施工人员进行安全教育和培训；是否建立从业人员安全教育培训档案，并建立“三级安全教育卡”；从业人员的教育培训时间是否符合规定要求。 各级政府及其