内审检查记录表-办公室.docVIP

内审检查记录表 编号： 审核 部门 行政部 审核 条款 [（4.3.2）] 部门 代表 参加 人数 6人 审核 地点 审核 日期 序号 审核内容 审核依据 抽样计划 审核记录 符合 报告编号 1 2 3 法规清单 评审记录 法规清单 YYQ-SC-2011 1)询问：是否了解本部门应遵守的 法律法规， 查：法律、法规清单 2)查法律、法规的评审记录 3)查公司法律、法规清单 和识别的全面与否。 抽取2-3份法律、法规本。 1)：行政部识别了所涉及的环境和职业健康安全的法规 查：法律、法规清单共识别了69项 2)查：行政部参加的法律法规合规性评审 查：评审记录：2013.05.02 3)查：公司共识别法律法规清单69项 抽查：中华人民共和国环境保护法、职业病防治法、大气污染防治法均已评价 审核组长： 年 月 日 审核员： 年 月 日 内审检查记录表 编号： 审核 部门 行政部 审核 条款 （4.4.6） 部门 代表 参加 人数 6人 审核 地点 审核 时期 序号 审核内容 审核依据 抽样计划 审核记录 符合 报告编号 1 2 3 4 5 职责 控制措施 安全检查 消防控制措施 安全教育 YYQ-SC-2011 1）询问：职责及接口关系 2）查：对行政部固废控制是否形成记录 2.1查：日常检查记录 2.2查：节约用电设施 2.3查：食堂、卫生、生活垃圾处置办法 3)查：行政部每季度进全检查 4)查：对消防安全的控制措施 5)安全教育 查：行政部明确自己的职责 查：对行政部固废进行分类垃圾箱储存 查：有行政部固废检查记录 查：有行政部日常检查记录 查：已制定节约用电措施，人走灯灭，节约用电。 查：各种垃圾分类储存，定点、定时排放，生活垃圾可回收与不可回收分类 查：办公定2.3.4月份安全检查记录 表： 查：消防安全管理办法 查：消防检查记录： 5)查：安全教育记录 2013年2月份 审核组长： 年 月 日 审核员： 年 月 日 内审检查记录表 编号： 审核 部门 行政部 审核 条款 [（4.4.7）] 部门 代表 参加 人数 6人 审核 地点 审核 时期 序号 审核内容 审核依据 抽样计划 审核记录 符合 报告编号 1 2 3 4 5 职责 紧急情况 应急预案 演习及记录 清单 YYQ-SC-2011 1）询问：职责及接口关系 2）查：识别了公司潜在事故和紧急情况有哪些 3）查：是否有针对潜在的紧急情况制定了应急预案查：应急预案 4）查：应急演习培训及评审记录 5）查：应急设备清单 查：行政部明确本部门内容、职责 查：行政部潜入、火灾、食物中毒 查： 查：已制定相应应急预案 应急预案内容应急小组，并民疾行政部应急预案，查有食物中毒应急预案、 查：有演习培训及评审记录，内容符合要求： 号： 5)查：应急预案清单号： 审核组长： 年 月 日 审核员： 年 月 日 内审检查记录表 编号： 审核 部门 行政部 审核 条款 4.5.2 部门 代表 参加 人数 6人 审核 地点 审核 日期 序号 审核内容 审核依据 抽样计划 审