2015年重点税源直报操作说明.docVIP

2015年重点税源网上直报操作说明 一、登录安徽省国家税务局网站，网址/，点击重点税源网上直报系统。 二、进入网上填报登录界面，选择2015年重点税源网上直报模块进入，点击登录按钮。 三、点击登录，在弹出的对话框中输入登录代码和验证密码。登录代码为企业税务登记证号，初始密码2015，首次登录后请务必修改密码。 在图所示页面中，点击菜单【编辑】，选择【报表户信息】，系统显示如下修改帐号页面， 在上图中输入旧密码，设定新密码后，即可修改密码。 如果填报单位忘记了登录密码，只能由税务机关重新设置。 四、登录完成后，点击2015年重点税源监控月报表和查看填表说明。 五、点击2015年1月，进入在线填报后，服务器将检查填报机器的网络环境，提示安装插件的，请点击确认。 六、填报表界面如下，点击下边信息表（XXB）、税收表(B1)、产品表(B2)和企业景气调查问卷表（B5），可进入相应填报内容。 七、上报前应点审核按钮，分别有审核当前表和所有表，可以对表内和表间关系进行全面审核。 如需要对出错信息说明，可双击出错信息 工业产品表审核。工业产品表，当录入完一行数据后，如果该行数据不符合审核关系，此数据行中将会划一红线，表示此行数据没有通过审核。 要查看变长表的详细审核信息， 八、网上直报系统支持数据保存和断续填报功能，点击保存，分别可以选择将填报数据保存到本地磁盘和服务器缓存项，下次填报即可装入相应数据。 九、数据审核无误或按要求填列审核说明，即可上报数据。 注意事项： （一）、报送日期为：每月15日前，节假日顺延。 （二）、 企业填报前请仔细阅读《重点税源网上直报简易操作说明》及《填表说明》，数据填写完毕后，需进行审核，审核通不过时需填写审核情况说明，否则无法正常上报。若企业核实实际经营纳税情况属实仍出现错误提示，需要在审核情况说明表填写审核情况说明，然后可以正常上报数据。 （三）、数据填写需正确完整，特别要注意 1. 增值税本月入库税款不应等于本月应纳税款，应等于上月应纳税款。 2.上年同期数据和地税局有关数据以及《税收表》其它指标不要漏填。 3. 正常情况下，增值税上年12月应纳税款在今年1月入库，企业上年12月进项税额如无期末留抵税额，今年1月份应有期初未缴税额。 4．企业所得税，季度累计数应与所得税申报表有关指标相同，实际已预缴税额包含实际已缴纳上年应纳税额。 附： 2015年重点税源监控报表填报说明 ●2015年全国独立纳税重点税源企业监控报表按监控内容共分为6张报表，分别为： XXB表《2015年重点税源企业基本信息表》； B1表《2015年 月重点税源企业税收信息（月报）表》； B2表《2015年 月重点税源企业主要产品与税收信息（月报）表》； B3表《2015年 季度重点税源企业财务信息（季报）表》； B4表《2015年 季度重点税源房地产企业开发经营信息（季报）表》 B5表《2015年企业调查问卷（月报）表》。 ●计量和金额单位： 除税率指标为百分数,平均职工人数指标为人和面积指标为平方米外,各项指标的计量单位均按标明的计量单位填写，主要产品表中第三产业产品（服务）如没有相应计量单位，可以不用填写，仅需要企业填写产品销售收入、产品销售利润、直接材料等指标，本表的金额单位除价格外一律为万元。 ●小数位数 金额单位按万元后保留两位小数；各项指标一律不书写千分号。 ●报表指标口径说明序号均按照各个报表指标在软件任务中所对应的行号或列号来表示。 ●本表填报的各项指标均为本企业实际情况，不得将控股企业数据纳入本表的范围内。 一、XXB表《2015年重点税源企业基本信息表》填报说明 《2015年重点税源企业基本信息表》（简称《基本信息表》）是记录和反映重点税源监控企业基本情况的报表。共33项指标，另附17个备用字段。《基本信息表》年初一次性填报,随月报或季报一同上报,年内可随时调整变更事项和纠正差错。本表部分为选项式指标，请严格按照软件任务所列内容选择。各指标填报说明如下： 1．企业主代码：（必填） 企业主代码是重点税源监控系统唯一的企业识别码，由企业所在地行政区划代码（前6位）加企业法人单位代码（9位或12位）组成。要求按照企业税务登记证上的代码填写。如果一个企业法人在两个以上行政区域内独立纳税的，应按其不同的纳税登记识别代码分户填报。 2．企业名称：（必填） 要求按企业税务登记证上的企业名称的全称填写，不得简化。 3．国民经济行业类别代码：（必填） 执行2011年国民经济行业分类新标准（GB/T4754-2011）。凡从事两种以上经济活动的，以主要经济活动内容填报。 4．企业工商登记注册类型代码：（必填） 执行国家统计局《划分企业登记注册类型的规定》。重点税源监控软件另外增设外国企业（400）代码选项；在股份制企业代码（1