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内部管理体系审核计划 记录-64 审核目的：通过策划和实施内部审核，确定质量管理体系的实施是否符合策划安排、标准要求和公司确定的质量管理体系要求，运行是否有效，以便及时发现问题，采取纠正和预防措施使质量体系得到有效实施和保持 审核范围：管理体系内部审核 审核依据：公司《质量手册》及《程序文件》 审核日期 2015 年 3 月 24 日至 2015 年 3 月 26 日共 3 天 审核组长： 吴晓倩 审核组成员：关雪菲 张华赟 贠 龙 李 冰 时间 受审核部门 要素/条款/过程/活动 组别/审核员 2015.3.24 领 导 层 从企业管理、发展规划、管理现状、完善改进切入：了解企业基本信息及合规性情况；体系的策划/完善/改进；组织机构及管理层级的策划；管代任命；方针目标的制定及实现；管理过程及结果符合性评审；资源的配备与发展规划实现的匹配；改进与创新；【涉及的标准条款：Q:4.1/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/8.1/8.5.1 E/S:4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4.5.1/4.6】 关雪菲 吴晓倩