采购控制管理程序.docVIP

1 目的 本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法，以期以合理的价格，适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。 范围 本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制，包括： ——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择； ——采购文件的编制与审批； ——供方的调查与选定，考核与管理； ——价格管理； ——物料验证和代用管理； ——合同、订单管理，等。 3 职责 3.1 生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司内配套材料的供应。 3.2 采购部负责物料采购计划的编制和实施。 3.3 研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。 3.4 采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。 4 活动内容 4.1 采购目标 4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。 4.1.2 确保采购物料的质量。 4.1.3 不断提高采购物料的性价比。 4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险。 4.1.5 防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。 4.2 采购过程控制流程 4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录A 。 4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录B。 4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录C。 4.3 采购方式 采购人员应根据物料使用状况，用量大小，采购频率，市场供需状况，交易习惯及价格质量稳定等因素，选择下列最有利的采购方式，办理采购业务。 4.3.1 一般采购 根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策，编排物料采购计划进行例行订货。 4.3.2 定期采购 针对交货期较长或稳定使用的大宗物料，采购部应事先选定合适的供方，议定一段时间的供应价格，交易条件及分批交货时间，办理采购业务。 4.3.3 零星采购 针对生产工程部的“样品索样单”及“新品物料请购单”所需物料的采购。 针对市场部、人事行政部审批的零星“物料请购单”所需物料的采购。 针对公司领导审批的委托采购单所需生产材料的采购。 4.3.4 固定资产采购 根据公司各部门提出的“仪器/设备采购单”进行的采购。 4.4 采购审批 4.4.1 “确认计划及请购报表”由生产工程（业务部）提出，生产工程部（业务部）负责人审核并报总经理审批。 4.4.2 “样品索样单”、“新品物料请购单”由生产工程部负责人审核。 4.4.3 零星“物料请购单”其使用部门负责人审核，报总经理审批。 4.4.4 订单审批权限： 单个合同（订单）采购金额超过人民币壹仟元的，由采购部负责人及总经理联合审批。 固定资产部份由采购部负责人及总经理联合审批。 4.5 供方的调查与选定 4.5.1 为保证物料的质量和确保料源，生产部和采购部应对经常采购的物料，评定其供方的设备规模、生产能力、质保能力，建立供方档案。 4.5.2 供方选择原则： a) 具有营业执照，一般纳税人认定； 质量、价格、交货及服务等条件良好； 原则上优先选用具有ISO9000质保体系、产能符合配套要求、新品开发能力强及财务体系健全的供方； 商誉良好。 4.5.3 供方的选定 采购部应广采商源或接受推荐的供方。 认定合格的供方的物料，且其质量体系评定合格，进入《合格供方手册》，作为批量采购的对象。 供方提供的物料出现质量异常，应于指定期限内回复改善，如无法达到者，采购部有权取消其合格供方的资格。 应供方的要求，认定部门可向其提供质保方面的指导。 4.6 采购工作的实施 4.6.1 由生产工程部、人事行政部、市场部各单位在各自授权责任范围内根据生产、业务等需要，向采购部提出采购需求，包括需要采购物料的项目名称、规格型号、数量等。 4.6.2 采购部根据采购需求，编制采购计划，明确采购信息，订立采购合同（订单），其内容包括：确定的供方、所采购物料的项目名称、规格型号、数量、单价、运输方式、验收标准等。 4.6.3 采购人员应在采购合同（订单）审批后，开始采购工作。在生产急需等特殊情况下，可在合格供方范围内紧急组织进货应急使用，然后补签采购合同（订单）。 4.6.4 若属分批交货者，采购员应于采购合同（订单）上分别写明交货数量及交货日期、交货地点。 4.6.5 采购人员于订购作业完成后，因特殊事项变更者，应及时以函、电方式与供方商洽谈变更订货行为，必要时由对方书面确认。 4.6.6 物料到货后，采购员把采购单给仓库管理员核对入库数量、验证情况，符合要求后采购员方可办理付款手续。 4.7 交货期管理 4.7.1 供方交货的