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附表A1 建设项目管理情况检查表 建设项目：　　　　 　检查人员：　　　 　　　　 检查日期： 检查项目 检 查 内 容 检查情况 备注 人员管理 是否按照有关规定配置项目公司主要管理人员和部门负责人 是否对施工单位主要管理人员和监理单位人员进行监管，是否按规定程序更换项目经理、总工，总监、驻地监理 工程管理和创优方案 落实情况 对标准化工地建设、平安工地建设、创优措施执行、首件工程认可、样板工程制度和三级技术交底实施情况进行检查 质量管理 项目公司质量监督部门各项质量管理规章制度是否齐全且行之有效，开展日常质量督查工作情况上半年是否出现过重大质量问题，上级管理或监督部门指令闭合情况 设计变更管理 是否认真执行设计变更程序、建立了设计变更台帐 信用评价管理 是否执行信用评价管理办法、每月是否按时开展评价工作，每月是否及时将评价结果向省厅上报、是否及时在工地例会上向施工和监理单位通报情况 工程进度 项目完成省厅投资目标任务情况 附表A2 施工单位项目管理制度落实情况检查表 建设项目：　　　　 标段: 　 检查人员：　　　 　　　　 检查日期： 检查项目 检 查 内 容 检查情况 备注 1 复杂结构物评审执行情况 是否按省厅评审办法执行 2 隐蔽工程验收办法执行情况 按省厅验收办法执行情况 3 隧道监控执行情况 监控设备运行情况 4 隧道施工预控执行情况 预控方案且执行情况 5 质量保证体系运转情况 质保体系运转情况 6 创优工程活动执行情况 创优工程活动执行情况 7 首件工程认可制执行情况 首件工程认可制执行情况 8 样板工程制执行情况 样板工程制执行情况 9 平安工地达标标准执行情况 平安工地达标标准执行情况 10 施工工法制定和执行情况 施工工法制定和执行情况 11 三级技术交底执行情况 三级技术交底执行情况 附表B 监理单位管理情况检查表 建设项目：　　　　　　　　　　　　　 检查人员：　　　　　　　 检查日期： 序号 检查 项目 检 查 内 容 检查情况 1 监理人员 人员结构和数量 持证上岗率 更换频率 2 监理工作制度 监理工作大纲，监理制度执行情况 3 质量保证体系 监理自身质保体系运转情况， 4 监理 资料 监理日志记录情况；材料、试验、测量等台帐建立情况 5 现场 监理 现场抽检资料是否齐全、及时，抽检频率是否满足规范要求；隐蔽工程现场记录及相应的图像资料情况 6 制度执行情况 平安工地、样板工程、首件认可、设计变更程序执行情况 注：1、总监理工程师或总监代表应具有交通部公路工程监理工程师资格，且具有相应专业的高级技术职称；驻地监理工程师应具有交通部公路工程监理工程师资格，专业监理工程师应具有交通部或河南省审批的公路工程专业监理工程师以上资格；监理员至少应具有监理培训证和相关专业毕业证。 2、监理单位更换人员，由批准及时报厅质监站，录入高速公路主要从业人员信息数据库。 路基施工现场存在问题 注：1、每个标段路基压实度抽检5个点，检查路基顶层的下一层。 2、任何一个检测点无论是否合格不准移位检测。 3、土填料用灌砂法检测。 4、填石路基每个标段检测5个断面，每断面4个点（18T以上压路机强振两个来回，距路基顶面1.5米以内沉降量≤2mm为合格，距路基顶1.5米以上沉降量≤5 mm为合格）。 5、对台阶开挖不符合规范要求、路基表面有积水、路基表面有软弹、临时排水不畅水毁明显、平整度较差、路基宽度不够、填料超粒径、填料混填等现象注明其桩号、具体位置进行详细描述。序号 桩号 设计厚度 cm） 取芯厚度 （cm） 误差值 （cm） 平整度 1 2 3 4 5 合格率 外观 注：1、取芯用φ100mm钻头，每个标段抽检5处。 2、对芯样不密实、离析，底部松散，芯样松散进行详细描述。 3、厚度按大于规范规定的允许代表值计算单点合格率。 4、平整度每个标段5处，每处连续10尺（三米直尺）共50个数据。 5、对路面养护不及时、表面跑毛严重、未及时清扫、路基水毁等情况进行详细描述，并记录具体位置和桩号 结构物施工和检测情况表（