01综合业务管理类风险管理表.xlsVIP

综合业务管理类风险管理表√ 综合业务管理类风险管理表 任务 任务具体工序描述 危险源/危害因素 风险类型 风险及后果描述 事故类型 风险评估 管理对象 管理标准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管理措施 可能性 损失 风险值 风险等级 1．管理评审 1．方针、目标、计划评审 未按要求进行方针、目标和计划评审 管 不能及时发现方针、目标和计划不合理或调整不及时，不能有效地指导具体工作开展 见备注 K2 C4 一般 本质安全管理委员会主任 1．本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、安全管理办公室及各单位、部门负责人参加会议，对本年度矿井方针、目标和计划进行评审。 2．对方针的有效性进行审核，对目标、计划完成情况进行测评，对目标和计划制定的适宜性进行评审，提出方针的修改方案，对下一年度制定的目标和计划提供依据。 3．本质安全管理委员会主任每年年底在出现以下情况时，应组织追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。 本质安全管理委员会 安监局 安监局检查人员 1．本质安全委员会负责对全矿井（中心）方针、目标和计划的定期评审，发现未按要求评审时，责令限期评审。 2．安全管理办公室负责对矿井方针、目标和计划定期评审情况进行监督检查。 2．制度评审 未按要求进行制度评审 不能及时发现制度制定不全面或不合理，不能有效地按制度进行管理 B5 中等 1．本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、安全管理办公室及各单位、部门负责人参加会议，对制度的适宜性、充分性和有效性进行评审，并提出修改方案。 2．本质安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。 安全管理办公室负责对全矿井（中心）制度评审情况进行监督、检查，发现未按要求评审时，要求改正。 3．措施评审 未按要求进行措施评审 不能及时发现措施制定不全面或不合理，不能有效地按措施进行作业和管理 1．本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、安全管理办公室及各单位、部门负责人参加会议，对措施的充分性和有效性进行评审，并提出修改方案。 2．本质安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。 安全管理办公室负责对全矿井（中心）措施评审情况进行监督、检查，发现未按要求评审时，责令期限整改。 4．标准评审 未按要求进行标准评审 不能及时发现标准制定不全面或不合理，不能有效地按标准进行管理和考核 1．本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、安全管理办公室及各单位、部门负责人参加会议，对标准的适宜性、充分性和有效性进行评审，并提出修改方案。 2．本质安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。 安全管理办公室负责对全矿井（中心）标准评审情况进行监督、检查，发现未按要求评审时，责令期限整改。 5．资源配置评审 未按要求进行资源配置评审 不能及时发现资源配置不足或不合理，造成事故发生 A6 1．本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、安全管理办公室及各单位、部门负责人参加会议，对资源配置的合理性、充分性和有效性进行评审，为下一年度资源配置提供依据。 2．本质安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。 安全管理办公室负责对全矿井（中心）资源配置评审情况进行监督、检查，发现未按要求评审时，责令期限整改。 1．管理评审 6．培训评审 未按要求进行培训评审 不能及时发现培训计划不合理、培训结果未达到预期的目标，造成人员安全意识或技能达不到要求 1．本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、安全管理办公室及各单位、部门负责人参加会议，评审培训机构是否健全，培训效果是否达到目的，评审培训计划的适宜性和有效性，并提出下一年度培训工作的改进意见。 2．本质安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。 安全管理办公室负责对全矿井（中心）资培训审情况进行监督、检查，发现未按要求评审时，责令期限整改。 7．评审结果的改进 1．未将评审需改进的内容分解到各单位 不能及时将评审结果落实到工作现场实际中 安全管理办公室主任 安全管理办