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ISO/TS16949:2009内部质量审核培训 主讲：陈 联 辉 汽车行业资深顾问师 IRCA注册审核员 专长： ISO/TS16949、QS9000、ISO9000、企业管理实务 ISO/TS16949培训及辅导实绩： 福强电子、双塔汽配、朝日环保、冠良汽配、联成机械、宏伟汽配、三华轴瓦、协盛机械、昌隆汽配、华日汽配、泰维克、LG电子、宝井钢材、中涵机动力、柯环电子、华一集团、理研工业、龙生机械、弘信电子、汉纳森科技、、、等三十余家 。 ISO/TS16949：2009基础认知 什么是 ISO/TS16949 :2009？ 汽车生产件及相关服务件的组织实施ISO9001：2008的特殊要求 ISO/TS16949是由国际汽车推动小组（International Automotive Task Force）及日本汽车制造协会（JAMA）在ISO/TC176的支持下下共同制订。 TS—TECHNICAL SPECIFICATION 该技术规范的版权（除ISO9001：2000内容外）属IATF各成员所有。 ISO/TS16949 的发展历程 QS-9000 VDA6.1 EAQF AVSQ （1994年8月） （1991年） （1994） （1995） ? ISO9001 汽車行业特殊补充要求 ISO/TS 16949 1999年1月第一版，并于1999年1月1日起实施 2002年3月第二版，并于2009年3月1日起实施 2009年六月第三版，并于2009年6月15日起实施 汽车行业过程化方法 ISO/TS16949：2009的主要特点： 过程化方法 全球汽车行业的“通用语言” 过程化方法介绍 过程方法（案例） 获得IATF认可的要求 质量管理体系的符合性和有效性包含： ISO/TS16949：2009技术规范 顾客特殊要求 ISO/TS16949：2009汽车行业认证方案---获得IATF认可的规则 2、质量审核的目的 *确定受审核方的管理体系对技术规范等 规定要求及实施的符合性 *评价对法律法规要求的符合性 *审核顾客特殊要求的符合性 *确认所实施的管理体系满足规定目标的 有效性 五、内部质量审核作业流程说明 1、目的 ＊ 保证内部审核的实施有计划地运行 ＊ 便于管理、监督和控制内部审核 2、审核类型 ＊ 体系审核 ＊ 产品审核 ＊ 过程审核 3、应包含的内容 ＊ 预定审核的过程、部门或区域 ＊ 选定审核的内容 ＊ 预定审核的频率及时间 4.编制要求 *必须包含所有审核类型（体系、产品、过程） *必须涵盖所有与质量管理有关的过程和活动 *必须涵盖所有生产班次 *每年的审核可作为一个循环 5.审核频率 *受审核过程与区域的状态及重要性 *上一次审核的结果 *内部/外部出现不符合的区域 *顾客抱怨有关的区域 2.3 现场审核执行说明 3、现场审核记录： ＊ 准确具体，如文件名称、合同名称、编号、设备编号 ＊ 必须当场记录 4、审核组会议： ＊ 客观证据整理、分析、筛选 ＊ 与审核准则核对（如条文、程序、控制计划、图面） ＊ 开具不符合项 发 现 事 实 审核的目的，就是在借观察来发现事实。 发现事实可由下列各种方式达成： (1)有效的发问技巧，一次只问一个问题，有效地掌握问题。 (2) 观察。 (3) 倾听。 (4)读资料、文件、记录。 发 问 技 巧 开放性问题 HOW/WHAT/WHO/ WHEN/WHY/WHERE？ 封闭式问题 YES/NO？ 引导被审核方表达，以获取更多信息 切忌审问式 避免争执 读取资料、记录 随机抽查 查证以往记录 当天即时记录 针对具体产品/过程追溯检查相关的佐证资料 适当掌握抽查数量 报 告能 力 随手记录，不可只依赖记忆，或反复要求被审核者提供文件，而浪费时间。 审核报告必须是简洁