AN-DCC-QP-003《项目控制程序》.docVIP

质量体系作业文件 文件编号：AN—DCC—QP—003 分 发 号： 项目控制程序 第A版，第0次修订 编 制 审 核 批 准 制订日期：2013-12-05 实施日期：2013-12-06 文 件 变 更 记 录 修订序号 编制/修订人 修改章节 修改内容摘要 实施 日期 1. 目的 通过本程序规定对本公司所有项目运作有章遵循。 2．适用范围 本程序适用于本公司项目的所有申请。 3．职责和权限 3.1 总经理：主持各项项目并决议项目结果； 3.2厂长：组织项目事项、筹建项目小组并作各项目评估； 3.3 各部门负责人：负责本部门各项项目的申请 3.4采购部：负责供应商的评选、报价。 4．术语和定义 4.1施工工程：指公司厂区整体的规划（含厂房、宿舍、绿化、水电等） 4.2企业文化：指公司组织各项活动（含外出旅游、员工生日会、尾牙宴等） 4.3设备设施：指与生产相关各项物品（含生产设施、测量设施、搬运设施、通讯设施等） 4.4管理系统：指对公司有效运作相关系统（含ISO体系、国家强制性系统、ERP系统等） 5《专项申请报告》：指申购物品或项目单价为2000元（含）以上经厂长、总经理核准， 5．程序细则 5.1施工工程 5.1.1公司整体状况无法滿足生产需要，由厂长提出增加厂房、宿舍意向，交行政部以《专项申请报告》方式，注明场地的位置、交通、安全及场地平方提交厂长批准、总经理核准后交采购部作业 5.1.2公司绿化、水电由行政部以《专项申请报告》方式，注明设计图提交厂长批准、总经理核准后交采购部作业 5.2企业文化 5.2.1公司年度规定相关员工生日会，节假日外出旅游、尾牙宴，由行政部以《专项申请报告》方式，注明人数、场地、活动项目提产厂长批准、总经理核准后交采购部作业。 5.2.2公司特殊组装相关活动，由总经理或厂长提出意向，交行政部以《专项申请报告》方式，注明人数、场地、活动项目提交厂长批准、总经理核准后交采购部作业 5.3设备设施 5.3.1 生产设备；由生产部以《专项申请报告》方式，注明生产需求、设备型号及增加后的效率评估对比提交厂长批准、总经理核准后交采购部作业 5.3.2量测设备：由品管部以《专项申请报告》方式，注明仪器使用方位及提升产品品质的质量提交厂长批准、总经理核准后交采购部作业 5.3.3 搬运设备：由仓库部以《专项申请报告》方式，注明厂内运输需求及增加后的运输效率评估提交厂长批准、总经理核准后交采购部作业 5.3.4通讯设备：由使用单位提出通讯的需求便填写物品申购单，交行政以《专项申请报告》方式，注明所装区域及数量提交厂长批准、总经理核准后交采购部作业 5.4管理系统 5.4.1 由需求部门写出申请（可A4纸打印申请报告），交至品管部，品管部以《专项申请报告》方式，注明增加体系对公司运作的效率，提交厂长批准、总经理核准后交采购部作业。 5.5订购： 5.5.1所有《专项申请报告》经厂长，总经理核准后由申请人交至采购部进行询价 5.5.2采购课负责对申请要求进行供应商之开拓、评鉴及考核，做到货比三家、比质比价、 比服务，择优选购（备注：报价供应商最少2家以上） 5.5.3采购部对所有询价供应商报价汇总于《供应商报价总汇表》后，将返回于申请部门，申请部门在《供应商报价总汇表》填写申请人意见后同《专项申请报告》提交厂长批准、总经理核准，（备注：附加所有报价单） 5.6实施 5.6.1对所申请项目，由申请部门跟进实施结果作业 5.6.2物件清单交行政部存档，例入固定资产档案作业 5.7结算 5.7.1物件例入档案后，由申请人将《专项申请报告》、《供应商报价总汇表》及报价单提交财务部作业 相关记录 6.1《专项申请报告》 6.2《供应商报价总汇表》 7．附件 项目采购流程图 项目流程图 申请单位 需求项目 申