avimb-008_V02相关方影响控制程序.docVIP

相关方影响控制程序 编号：avim/B-008 1目的 对相关方施加影响，使其了解本公司的环境/职业健康安全方针等方面的事宜，促进其自觉保护环境，改进环境行为，减少职业健康伤害。 2范围 适应于对公司的工程施工商、供应商、运输商、废弃物处理商、顾客等相关方在环境/职业健康安全事宜方面的控制管理。 3职责 3.1综合业务部负责职责范围内的辅料、原材料、设备等供应商、产品运输商的环境/安全影响调查、评价，并对其施加影响。 3.2设备部负责所承担项目工程施工商的调查、评价，并对其施加影响。 3.3综合部负责对废弃物处理商施加影响。 3.4品保部负责评价重要相关方。 4工作程序 4.1公司施加影响的相关方主要有工程施工商、供应商、运输商、废弃物处理商、顾客。 4.2品保部负责组织相关部门对相关方进行评估： 4.2.1与本公司的重要环境/安全相关联的或可能造成重大环境污染、安全隐患，品保部必须对其施加影响的相关方定为重点相关方，列入《重点施加影响相关方一览表》，交管理者代表批准。 4.2.2对其它的未定为重点施加影响的相关方作为一般施加影响的相关方。 4.3重点相关方的管理 对重点相关方，公司对口管理部门除以文件、标牌、宣传栏等方式通报本公司的环境/安全方针、制度，促进其环境、安全保护的改进。并对其进行相应的要求和约束。 4.3.1供应商的管理 (a)综合业务部对原料、辅料、设备等的供应商进行环境/安全状况方面的调查，调查可以采用向供应商发调查函的方式，要求其填写并反馈《供方能力调查表》，有条件的可实地调查以证实其反馈信息的真实可靠性，必要时可采取第二方审核的方式。调查工作每年应不少于一次。 (b)综合业务部根据反馈的信息对供应商的活动进行评价，并就在质量价格、服务、环保等方面进行综合评价，确定合格的供应商。 (c)对在环境/安全行为方面表现不佳或发生重大环境/安全事故的供应商，暂不具备取消供货资格条件的，应责令其采取整改措施，同时综合业务部应积极采取措施予以影响。 4.3.2工程施工商的管理 (a)合同管理：集团工程部与选定的施工商签订施工合同，对工程质量、安全管理、工期、施工设备要求、噪音、施工中及施工后垃圾处理，施工中有害的使用及处理做出明确规定，并保证实施。 (b)施工人员教育：集团工程部在工程施工开始前向施工商的工程负责人宣传本公司的环境/安全方针，公告环境安全事项，对施工人员进行安全、防火、环保及本公司相关规章制度教育并保证遵章作业。 4.3.3运输商和顾客的管理 (a)运输商的选定： 综合业务部通过对运输商的调查、评价、选定服务信誉好、车况良好、尾气排放符合国家标准、安全措施到位的运输商。 (b)车辆检查：车辆进出厂门都要告知运输商和顾客进入本公司应遵守的规章制度及本公司的环保、安全要求，低速行驶，并不准乱鸣喇叭，乱排废水、废油等污染物等。 4.3.4废弃物处理商 可回收的废弃物由集团物价审计部选择信誉良好，有能力的废弃物处理商，由综合部组织出售。公司与其签定好处理合同，界定清楚双方的责任和义务。对于危险类废弃物品，严格按照国家有关法律法规进行，由专业部门处理。 4.3.5为了督促相关方的环境、安全行为，本公司的品保部、综合业务部及相关部门可对重点施加影响的相关方进行不定期的监督与检查，并进行必要的奖惩。 4.4对一般相关方的环境/安全影响 对一般施加影响的相关方，由各部门每年以文件、标牌等形式向相关方宣传公司的质量/环境/安全方针，不断提高其环境和安全意识。 5 相关文件 《记录控制程序》 6 相关记录 《重点施加影响相关方一览表》 1