QP-005 采购控制程序.docVIP

『采购控制程序』 资材部 制 全 名 中 文 签 署 年/月/日 核 准 审 核 制 订 发 行 章 单 位 主 管 文 控 中 心 版次修 改大纲 变 更 记 录 序号 变更内容 变更版次 制定 审核 核准 1．目的 确保所采购的原材料和配件，均能满足规定要求。 2．适用范围 适用于对本公司生产所需的采购物资的控制。 3．职责 资材部负责合格分承包方的选定和采购合同的签订及采购的实施； 工程部组负责编制采购产品的技术文件，明确名称、规格型号、技术要求、验收标 准等文件；品管部负责对外购重要物资的进货检验或试验。 总经理负责采购产品的审批。 工作程序 采购材料分类： 甲类：组成产品构成的零部件; 乙类：除甲类物资外，一般不影响产品的质量，或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的材料有：纸箱、外包装物、工装模具、润滑油等。 丙类：办公用品、劳保用品及五金、工具等 对供方评价和选择 潜在供应商的选择 4.2.1.1资材部对提供甲类物资的供方按《供方评价准则》进行评价，评价内容包括如下几方面：供货能力、加工能力；材料价格；材料质量；交货时间、信誉、销售服务；交付方式。 4.2.1.2对第一次供应甲类物资的供方，除提供充分书面证明材料外，需测试合格后才能供货。书面证明材料，可包含但不限于如下：体系认证证书；公司对供方质量管理体系进行评价的结果；公司及供方其它顾客的满意程度调查；供方产品的质量、价格、交货时间等情况；供方的财务状况等。 4.2.1.3提供乙类材料的供方通过试用合格，相关部门认可，管理者代表批准即可。 4.2.1.4对丙类材料仓库验收合格即可。 合格供方的确认 4.2.2.1对供方的评价结果记录在供方评价表中，经确认合格后，列入合格供方名单并由总经理批准；通过产品认证或质量管理体系认证覆盖产品的供方，免于评价，直接列入合格供方名单。 4.2.2.2合格供方材料在连续三次出现不合格时，对其重新评价确认。 4.2.2.3建立甲类材料供方档案，保持供方材料记录以提供必要时的追溯。 合格供方的监控 4.2.3.1供方产品如出现严重质量问题，资材部当时即向供方提出（包括口头和书面传真），如三次提出而质量没有明显改进的，取消其供货资格。 4.2.3.2公司每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写供方业绩评定表，再评价时按百分制，质量评价占60%，交货期评价占20%，其它（如价格、售后服务等）占20%。评价总分低于60分或质量评分低于48分，取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，报总经理批准，但须对其每次供货进行检验，并执行4.2.3中第一条款。 采购过程 采购文件的制定 4.3.1.1资材部根据客户订单要求，计算主要材料需求量，制定申购单。 4.3.1.2根据申购单,对采购材料的类别、品名、数量、规格、交货期限作出说明。对采购产品的质量要求、验收要求、价格要求等方面,在年度采购订单中已说明。 4.3.1.3计划外材料需要采购时，根据〈申购单〉进行采购。 4.3.1.4保持采购文件记录。 采购实施 采购文件的制定 4.3.2.1 资料部根据客户订单要求，计算主要材料需求量，制定《申购单》,申购单经相关人员审核批准后方可生效,所有的采购依据为物料申购单为准。 4.3.2.2 采购人员根据经审核批准的《申购单》,对采购材料的类别、品名、数量、规格、交货期限作出说明。对采购产品的质量要求、验收要求、价格要求等方面作出规定。供方必须是符合供应商评估要求的方可对其采购。 4.3.2.3采购人员编写好采购订单时，要重新核对申购单，确定无误后交相关人员审核批准后方可进行采购。同时把采购单交一份给仓库管理人员，以便仓库管理能准确无误的核实掌握来料的情况。 4.3.2.4采购人员要做好物料跟踪工作，把采购物料的详细情况列入《采购物料跟踪一览表》中加以管理控制，以确保生产能顺利进行。 4.3.2.5计划外材料需要采购时，根据《申购单》进行采购。 4.3.2.6保持采购文件记录。 采购材料的验证 4.3.3.1乙类物资通过试用合格及供方的合格证明进行验收。 4.3.3.2采购材料的不合格品按《不合格品控制程序》执行。 记录控制 物资采购的有关记录，由资材部予以保存。 5. 术语解释 5.1供方:向公司提供产品/服务的组织或个人 引用文件 6.1《监视和测量控制