XG.00.021内部审核管理程序.docVIP

文件分类 程序文件 文件编号 XG.00.021 文件名称 内部审核管理程序 版次/修订 A/0 页数 5 1．目的 建立并维持程序以进行管理系统审核。 2．范围 公司管理系统内部审核，以及可能的对供应商/分包商的要求。 3．程序 3．1成立审核组 3．1.1审核组结构 a.审核组由主导审核员（组长）和其他成员组成。 3.1.2职责 a.主导审核员 I．审核活动的规划。 II．协调意见，代表所有成员作出决定。 III．对审核及结果报告负责。 b.协助执行审核组成员。 3.1.3能力要求 a.主导审核员应具备合格审核员条件： I．参加社会责任管理体系与ISO9001等相关训练课程并考试通过或合格内部审核员。 II．具备一定的学历、组织能力和语言文字能力 III．熟悉相关法规。 b.审核组其他成员需具备相关能力。 I．至少接受过公司社会责任管理体系与ISO9001等相关训练课程内部审核员训练。 II．具备一定学历、工作经验和社交技巧。 III．具备一定的法规知识和相关技术。 3.1.4审核组所有成员均须做到公正与客观，并与受审部门无直接责任关系。 3．2制订审核方案与程序 3.2.1由主导审核员负责制订审核方案与程序。 3.2.2审核方案应以有关作业或活动的重要性（影响力和风险程度）和以往审核结果为依据。 3.2.3方案中须包括下列各项： a.审核范围和对象。 I..确认管