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 第八篇 HSE内部审核 主讲人：薛洪旺 中国石化集团安全工程研究院 电 话：0532-3895812 3886511 传 真：0532-3895812 网 址： E-mail：wxxhse@163.com 案例研讨-5不符合项判定 2001年10月12日审核组在审核时，发现车间外的露天处有一大油桶没加盖，油从桶里溢出，地面的污油已流入雨水口。查阅8月份的 内审资料，审核员已对该问题填写了不符合报告，但仓库办公室至今未采取任何纠正措施。 案例研讨-6不符合项判定 2001年10月12日审核组在审核时，发现车间外的露天处有一大油桶没加盖，油从桶里溢出，地面的污油已流入雨水口。陪审员说：“这是机油，放在车间里怕把地面弄脏了，放在这里各车间使用都方便。找来保管员，保管员说，机油过去一直放在这里，没出什么问题，即使雨水流入桶内，水重油轻，不影响机油的使用。 案例研讨-7不符合项判定 审核员注意到锅炉房的烟囱正冒着浓浓的黑烟。主任说，我们每个季度请市环境检测站检测一次，大部分都达标，偶尔有超标的现象，数据由推进室专人保管。到推进室，主任说为加强管理，有关资料由保管人员锁在文件柜里，他不在，所以资料拿不