供应商审计资料.docVIP

模版4：供应商审计 编写说明： 1. 本模板审计的范围是所有物料供应商的情况。 2. 建议企业至少每二年一次按照本模板现场考察其关键物料供应商情况。 基本信息 审计对象： 审计日期： 审计小组人员组成： 姓名： 部门 审计结论： 经对上述内容进行审查，供应商管理方面………。 审计报告 一、基本情况简介 二、主要问题及其风险评估 主要问题： 经过对上述问题的综合评估，本企业的质量部门在质量管理体系以及对产品的质量和安全方面存在风险如下： 三、整改建议和跟踪检查结果 包括对存在问题的整改建议、整改时限建议，跟踪检查等内容。 四、审计小组成员签字 供应商现场审计表 供应商审计项目 Yes No 1. 质量管理部门是否对所有生产用物料的供应商进行质量评估？ 2. 质量管理部门是否负责主要物料供应商质量体系的现场审计？ 3. 是否由质量管理部门独立负责批准或否决所有生产用物料的供应商？ 4. 是否有审计及批准物料供应商的书面规程？ 4.1 供应商选择的原则 4.2 审计内容 4.3 认可标准 4.4 审计人员的组成及资格 4.5 现场审计的原则 4.6 审计周期 4.7 批准程序