危害物质管理规范1.docVIP

深圳市盛林纸品有限公司 文件编号: 生效日期: 2008-3-10 文件名称: 危害物质管理规范 版本 A0 页码 1/3 1.0目的： 为配合市场需要及满足国家（地区）国际法律法规、客户需要。 2.0适用范围： 用于供应商评审、样品评估、采购、进料检验、制程设计与管制及出货等环节的有害物质管制过程. 3.0定义： 禁用物质:指WEEE或RoHS认定禁用的，可以与有害物质互换的任何物质。 4.0作业内容： 4.1供应商选择与评估: 4.1.1选择和评估供应商时,采购应该将本文件要求提供给供应商,要求供应商对制程或产品先进行自我评估. 4.1.2资材部人员在对供应商进行初步评价时,需首要考虑供应商所提供的产品和服务是否符合国家(地区)国际的法律法规和安全要求,对于有毒品、危险品或有特殊要求的，是否符合危害物质管制削减计划表要求,并需提供相关的有效的证明文件.如不符合或不能提供有效的证明文件,则不能列入合格供应商,不可对其进行交易。 4.2 送样与承认 4.2.1如公司有样品需求时, 采购需特别指出依害物质管制削减计划表内容进行管控. 4.2.2工程师及品管在做外购产品评估时,要评估产品的各项物质成分的含量是否符合有害物质管制削减计划表内容，并要求供应商提供相关证明资料,例如第三方测试报告,及材质证明.必要时应内部自行检测证明(危害物质测试报告)或送第三方检测机构进行验证.确保样品符合环保要求. 4.2.3如供应商未提供相关环保证明资料则不于承认,承认OK之样品连同资料交品管部保管以做量产时检测之依据. 4.3 签定《环保协议》 与供应商签定环保协议从而确保其责任与义务能够有效被执行。 4.4采购管理 4.4.1采购应将此份文件发出给供应商向供应商宣导我公司的产品环保要求并要求其签署环保协议及提供第三方产品测试报告. 4.4.2采购收到环保协议及第三方检测报告后,应该复印一份交品管部,由品管部归档, 以备后用. 深圳市盛林纸品有限公司 文件编号: 生效日期: 2008-3-10 文件名称: 危害物质管理规范 版本 A0 页码 2/3 4.4.3当供应商有原材料,生产工艺,或制程等变更时,需递交变更申请书,经我司同意方可变更,影响到产品环保要求时,采购应该要求供应商再次提供环保协议及第三方检测报告,如供应商未提供,则不可进行交易. 4.5进料管制 4.5.1新供应商、新产品首批来料、供应商有产品变更或制程变更、有影响到产品环保要求时,IQC应该确认供应商是否提供环保协议及第三方检测报告,,对于未签订环保协议，或未提供第三方检测报告(每一年提供一次)，则不可收货直至提供相关资料为止. 4.5.2 IQC进料检验时,具体检验方法依据相关的原材料检验标准执行, 当供应商提供报告之测试值接近危害物质管制削减计划表警戒值时，需进行再次验证，验证方式可采用送外检验或送第三方检测机构检测。 4.5.3 IQC需确认交货厂商是否为合格供应商,并以取得相关的样品评估资料.如未取得检验的相关资料,需及时报告品管部主管,不得擅自进行检验及判定. 4.5.4 所有原材料供应商均需提供环保协议及第三方检测报告.否则不可收货. 4.6制程管制 4.6.1工程部在试样时应防止有害物质混入产品或制程,在检验标准中明确规定并教导作业员工. 4.6.2在制程中使用之生产辅助材料,必须经过验证后方可使用，由IPQC填写的制程HSF检查清单内容进行管控。 4.6.3 生产部应该严格依据作业指导书作业,不允许违规操作. IPQC应稽核制程，并确认是否违规操作。 4.6.4 现场使用的物料,IPQC需确认是否经过检验合格,物料摆放、标示、批号是否依据产品标示与追溯系统进行管制,便于物料识别及追溯。 4.7 出货管制 4.7.1出货验证,出货时OQC人员要检验产品的外观、性能，不同产品每年需抽样送有资质的检测机构检测有害物质含量,检测结果同出货检验报告一同存档保存. 4.8 产品HS异常处理 具体依据《不合格品控制程序》执行。 4.9 与客户签订环保协议的要求 4.9.1业务接收到客户的环保要求及相关规格时，应将其传给环保专案组. 4.9.2环保专案组应按照客户要求,针对客户要求及公司相关资料进行清查供应商环保协议及测试报告,若没有相关资料,则将需求知会采购,采购负责将客户要求传至供应 深圳市盛林纸品有限公司 文件编号: 生效日期: 2008-3-10 文件名称: 危害物质管理规范 版本 A0 页码 3/3 商，并跟随进度,采购接收到供应商之环保协议及测试报告后,需向环境管理专案组提供原件,并提供一份交品管部,如供应商不能依要求提供相关环保协