年度企业所得税汇算清缴新增和调整报表操作手册.docVIP

2012年度企业所得税汇算清缴新增和调整报表 操作手册 在本月需要申报的报表中找到企业所得税申报表A类报表，点击按年申报按钮进入申报表主页面。如图： 进入申报页面中，此时申报表只显示一张主表，不再以标签页的形式出现附表。当填写完成主表的内容后，点击暂存保持数据后，点击“附表”按钮进入附表的选择页面。如果不暂存主表数据直接按“附表”按钮会出现提示框，提醒纳税人暂存主表数据，如图： 点击附表按钮，进入附表列表页面时，首先会跳出一个选择对话框，如图： 本年新的企业所得税申报表和企业关联关系表做了合并，当在选择对话框中选择是的时候，列表会将企业所得税附表和企业关联关系表都有序的列出，如图： 如果纳税人点击过快，发现选择有误时，可以选择页面右上角的“修改关联关系”按钮进行重新选择（按钮位置如图）： 同时今年的企业所得税申报表增加了两张附表，分别为附表12和附表13。 纳税人根据实际情况，填写附表，点击附表名称后面的申报按钮后，进入附表申报页面，填写完成后点击暂存按钮，暂存成功后点击关闭按钮，关闭当前的附表页面，同时在附表列表的下方会显示已暂存的附表，如图： 当所有需要填写的附表都填写完成后，点击附表列表右上角的“关闭”按钮，退出附表页面，这时可以点击主表中的“提交”按钮，确认提交。 当确认“提交”后，系统自动对申报数据进行数据校验，如果填写没有问题会提示提交成功，否则会跳出提示框，显示错误信息。如图： 这时，纳税人需要根据提示修改表中的错误，知道正确为止，如果需要修改附表中的数据，则点击“附表”按钮，进入附表列表，在已暂存的列表中点击“修改”进行数据修改，修改后重新暂存，退出返回主页面进行提交，直到通过校验。