矿山安全标准化绩效测量和监视记录表汇总.docVIP

监测计划表 编号：K/JL-14-01-01 序号 监测项目 监测内容 监测部门 时间 备注 1 安全、健康目标 安全目标、职业病控制目标 安环科 每年 2 安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程 是否按相关法律法规建立并落实企业及相关人员的安全生产责任制 安环科 半年 3 设备定期检查完成率 是否按企业制定的安全生产规章制度和操作规程要求检查 设备科 每季度 4 个人防护用品的依从程度 《劳动保护用品管理制度》的执行情况 1、个人防护用品需求评估、采购记录 2、个人防护用品发放记录 3、生产现场个人防护用品的佩戴情况 办公室安环科 每月 5 职业危害监测情况 《职业卫生管理制度》、《职业危害控制制度》的执行情况 安环科 每年 6 事件、事故调查完成率 《事故、事件报告、调查与分析》制度的执行情况 1事故事件报告表 2事故事件调查表 3事故事件登记表 4事故事件统计分析表。 安环科 每年 7 纠正与预防行动完成率及其效果效率 《纠正预防措施管理制度》的执行情况 1、纠正与预防措施实施计划 2、安全隐患整改通知书。 安环科 每季度 8 安全、健康有关数据统计、分析情况 1、事故、事件统计分析2、员工体检记录3、职业健康统计分析。 办公室安环科 每年 9 现场安全、健康许可依从情况 采场人行通道的有效性, 采场道路和爆堆等场所防尘措施的有效性,安全标志有效性, 上岗前体检, 换岗前体检,退休前体检,待定的体检 安委会 每季度 10 任务分析及任务观察情况执行情况 《关键任务识别与控制制度》的执行情况及效果。 安委会 每季度 11 安全、健康委员会会议情况 按规定召开会议并形成纪要 管 代 每季度 12 变化管理回顾情况 内部人员、外部人员、法律法规与其他要求、机构、相关方 生产安环科 每季度 13 培训情况 《安全教育培训制度》的实施情况及效果、 培训计划、 培训登记表、 三级安全教育卡 、 培训效果评价表、 培训成绩汇总表 安环科 每年 14 法律法规依从情况 《法律法规的识别、获取、评审与更新管理制度》的执行情况 安环科 每季度 15 持续改进标准化系统效力的情况 标准化系统评价与改进 安委会 每年 16 安全、健康投入情况 每月的安全生产投入费用是否按要求提取实际提取占计划提取比例，经费、专款专用 1、安全费用计划 2、安全费用使用明细表 安委会 每季度 绩效测量和监视记录表 编号：K/JL-14-01-02 受监测部门 地、测、采、选、安全科、综合办公室、机动科 监视测量项目 各项安全、健康检查完成率 监视测量时间 2014.10.10 监视测量地点 监视测量内容 依据标准 按规定的检查频次安全、健康检查完成情况 1.巡回检查完成率 2.例行检查完成率 3.专项检查完成率 4.综合检查完成率 5.员工体检计划完成率 监视测量完成情况及结果 经检查相关记录确认各项安全、健康检查完成情况如下 1. 查阅编号《巡回检查记录》.安环处每月组织一次对各重点部位进行巡回检查巡回检查完成率100%。安全员每天进行巡检。 2. 查阅编号《例行检查记录》安环处每月组织一次例行安全检查例行检查完成率100% 3. 查阅编号《专项检查记录》安环处每半年组织一次专项安全检查专项检查完成率100% 4. 查阅编号《综合检查记录》对国庆节、春节等重大的节假日及春秋季公司按规定组织综合检查综合检查完成率100% 5. 按照员工体检计划7月份组织了接触粉尘、噪声的员工进行体检。 监视测量结论 经对生产现场和相关记录的检查公司的安全与健康目标已全部完成。 需要整改问题 监视测量人 绩效测量和监视记录表 编号：K/JL-14-01-02 受监测部门 机动科 监视测量项目 设备定期检查完成率 监视测量时间 2014.10.10 监视测量地点 监视测量内容 依据标准 按照相关法律法规及公司管理制度规定每半年、每月、每日或没个班次定期对生产设备进行检查并填写记录表。 监视测量完成情况及结果 对风机、空压机、铲车等生产设备进行了定期检查见设备检查记录 监视测量结论 矿山设备定期检查完成率100%。 需要整改问题 监视测量人 绩效测量和监视记录表