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UL認證審核通知單 To: 相關部門 CC: 品保陳經理 From: IS0 日期: 2011-7-13 主題： 針對9月5 - 9月6日UL認證審核，現將ISO9001:2008的推行事項分解至各部門,請各部門同事積極配合,按照既定日期完成，如有不明之處,請及時與我聯繫. ISO9001：2008工作內容： 序號 負責部門 工作內容及要求 完成時間 1、 文　控 1、整理現有的體系檔：手冊、程式和作業指導書以及各種四階文檔。 2、制定2011年度的培訓計畫,執行培訓並保留培訓記錄。 3、特殊工序人員的培訓記錄，保存電工、叉車司機的資質證書。　　　　　　　 4、按照檔及記錄的控制要求進行分發記錄檔清單。 5、外來文件的管理 6、內審、管審會議記錄、報告以及不符合事項整改計畫和措施。 9月1日前 2、 人 事 1、新建員工的培訓，並保存已實施培訓記錄。 2、完善現有員工的履歷。 3、完善現有的各崗位任職要求。 9月1日前 3、 生 產 現 場 1、完善現有的作業指導書等三級檔。 2、制定配方及開機溫度參數表。 3、對現有操作人員進行操作培訓。 4、有關機器設備的日常維護保養需按照要求進行,並保留從2010年11月至2011年8月的完整記錄。 5、對於現有的機器設備進行登記。 6、核對現有各種生產和自主檢驗記錄是否完整,並保留從2010年11月至2011年8月的完整記錄。 7、完成對生產現場的區域規劃（原物料區域、半成品區域、不良品區域、成品待檢區），增加各區域的標識；並在現場掛好各種三階檔。 8、不良品的處理記錄。 9、制粒：生產PVC粒，配色、色樣的保存管理（配色通知單、冰櫃溫度） 9月1日前 4、 品 保 1、實驗室管理辦法（確定是否進行過外校或內校,校正記錄是否有效,並作好相應的標識，溫、濕度管控） 2、儀器、設備之編號列管、儀器之校驗、保養（如：儀器設備維修/驗收單/報廢申請單，儀器、設備履歷卡，定期保養卡、日保養） 制定進料檢驗規範、成品檢驗規範。 3、確定所有的IQC﹑IPQC﹑OQC的檢驗記錄是否完整,如不完整進行補充,並保留從2010年11月至2011年8月的完整記錄。 4、確定異常處理報告或客訴報告、檢驗報告是否正確並完善。 5、對於檢驗人員的檢驗培訓並保留記錄。 9月1日前 5、 生 管 1、確定所有用到的記錄,如不完整需儘快完善, 並至少保留從2010年11月至2011年8月的完整記錄。 2、從2010年11月至2011年8月的所有進行成品外包加工的記錄是否有按外包加工管理的要求進行,特別是相關記錄是否存在.如不完善,請補充。 3、從2010年11月至2011年8月交期達成率（如：未達成處理記錄）。 4、原材料、半成品、成品入、出庫明細（先進先出、報廢記錄）。 5、按照不同類別進行倉庫劃分,並按照原材料﹑半成品和成品標識清楚，儲存完好。 6、模具倉：模具、印字輪清單，校驗及不良治具控制（報廢記錄） 7、客戶財產的管理審核記錄。 8、倉庫現場5S管理（倉庫溫、濕度管制）。 9月1日前 6、 業 務 1、確定所有用到的記錄,業務是否完整,如不完整需儘快完善, 並至少保留從2010年11月至2011年8月的完整記錄。 2、市場調查結果、客戶滿意度調查結果、記錄並進行統計分析結果報告，是否完成質量目標。 3、顧客投訴、抱怨及反饋的資訊。 4、訂單審查記錄（如：評審不合格時糾正措施記錄） 9月1日前 7、 工 程 1、設計和開發的先期策劃，設計的輸入、輸出、審查、驗證及更改和確認等 2、確定打樣記錄(打樣單﹑BOM﹑樣品圖紙等)是否完整,如不完整需儘快完善, 並至少保留從2010年11月至2011年8月的完整記錄。 3、工程變更作業流程（工程變更記錄） 9月1日前 8、 工 務 1、儀器、設備驗收、定期保養、故障原因分析及排除記錄（如：儀器設備維修/驗收單、定期保養卡）。 2、確定發電機保養記錄是否完整?如不完整儘快完善, 並至少保留從2010年11月至2011年8月的完整記錄。 9月1日前 9、 采 購 1、採購流程（原物料、成品及半成品採購管理） 2、確定現有的廠商，供應商評監、更新合格廠商清單及每月廠商績效考核統計。 3、新物料試用管理程式 4、確定所有的記錄是否完善,如不完整儘快完善,並至少保留從2010年11月至2011年8月的完整記錄。 9月1日前 注：此工作計畫為大概內容，為了更好的迎接外部稽核，煩請各部門按照程式檔如實執行，若有未完善之處，請儘快改善。 下面红色为工作计划模板，不需要的下载后可以编辑删除！谢谢 工作计划 一、近期 　　今年是在新的工作岗位工作的年，是熟悉工作，履职，方法，积累经验的一年，年中“转