030环境因素控制程序.xlsVIP

正文 封面 laroux 4. 名词解释: 5.2 作业说明： 江苏迪飞达电子有限公司 Jiangsu Difeida Electronics CO.,LTD. 文件名称 文件编号 版本（次） A 页 次 生效日期 2.适用范围: 1.目的: 3.权责: 5.作业内容: 7.记录表单: 1 5.2.1 b. c. 作业流程 记录表单 责任单位 协办单位 江苏迪飞达电子有限公司 Jiangsu Difeida Electronics CO.,LTD. 版本（次） A 页 次 生效日期 文件制/修订记录表 版本 (次) 页次 制/修订理由 日期 制订 审核 核准 / 6.相关文件: 为确定公司的活动、产品和服务中能够控制和可望对其施加影响的环境因素，并考虑那些 以便制订环境持续改善的管理方案，特制订本程序。 2.1 适用于体系中环境因素的识别评价和目标、指针的制订及实施。 环境因素控制程序 环境因素:一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。 重要环境因素：对环境有重大影响的环境因素。 环境目标：组织依据其环境管理方针规定的自己所要实现的总体环境目的 4.1 4.2 4.3 4.4 环境指标：由环境目标产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的环境绩效要求，他 们可使用于整个组织或其局部。 各部门对所从事的活动，包括原物料取用、产品生产、提供服务等全过程需识别出对环 环境因素的识别： 境有影响的环境因素，并填制《环境因素调查表》。 a. 环境因素识别可采用过程分析法,生命周期分析法或现场观察等方法进行识别。 2 各部门依据填制的 《环境因素调查表》对环境因素进行登录、填入 《环境因素识别 表》,将填写好的《环境因素识别表》送到品质部，由品质部统一整理、汇总、及编号， 使其成为本公司的受控文件。 注：品质部在环境因素汇总时应注意不同材质、不同性质的环境因素不能汇总在一起。 5.2.2 重大环境因素的评估： 1 凡违反相关法律、法规及其它要求的均应列入重要环境因素; 凡客户等相关方严重关注的环境因素一律评为重要环境因素; 2 3 生的频率、环境影响的严重程度,此外还应根据环境因素的类别考虑影响范围、能资源特 性、废弃物特性等方面的因素,评价采用多因子打分法,当总分超过规定分值时即为重要 4 由管理者代表召集各部门ISO14001环境管理委员会成员即环境因素识别人员，对本部门 5 根据《重要环境因素及优先行动等级判定表》评估优先行动等级： 不符合法规的一律列为第一等级，不需要评估 b. 优先行动等级评估包括法规的符合性、外界关心度、技术取得、投资金额、控制程度以 评定优先改善顺序。 c. 目标指标，第二等级采取程序控制。 5.2.3 制定环境目标、指标和方案： 各部门定的指标尽量予以量化 各部门目标制定要结合实际持续改善 将上述制定记录于《 年度环境目标、指标方案一览表》 制订环境目标之部门依据目标指标制订实施方案，填写《环境管理方案计划表》和《环 5.2.4 6 境管理方案登录表》 品质部根据《环境管理方案登录表》对环境管理方案进行审核确认 b. 确保实施方案确实可行 方案实施内容必须能够达成环境目标与指标的要求 环境方案的实施与跟踪: 环境方案制订部门依照《环境管理方案登录表》予以实施 1 环境因素更新的时机和需求: 公司产品、制造工艺或活动有变更时 法律法规对环境工作有新规定时 5.2.5 5.2.6 重大环境因素评估基准： 多年一次 工作时间连续发生 影响范围 法规/客户要求 分数 涉及法规/客户要求 未涉及法规/客户要求 频次 每年一次 每月一次 每天一次 全球性 区域性 厂区性 作业区性 法规/客户要求（L）：依是否涉及法规/客户要求予以评分。 发生频率（F）：依产生，排放或泄露有频率予以评分。 频次 3 影响范围（W）：依产生或排放时对环境造成影响的范围予以评分。 可能缺乏 尚未缺乏 不可循环 可循环 污染物排放或能源使用对环境的影响度 严重污染环境（复原困难） 明显污染环境（复原时间长） 轻微环境影响（易复原） 性质 已缺乏 特性（R） 可直接利用/回收再利用 无使用价值，可降解 不可再生，难降解 有害/危险废弃物 4 能资源特性（C1） 废弃物特性（C2） 严重性（S） 重要性评估指标（TT） TT（噪音，废气，废水，紧急因素）=L×F×W×S TT（能资源因素）=L×F×C1×S TT（固体废弃物，高浓度废液）=L×F×C2×S 注：TT≥50时评为重大环境因素。 7 优先行动等级鉴定评估标准 代号 项目 符合程度 说明 I 不符合法规 参照说明 不符合法规直接注记〝×〞 公司环境政策有要求 并订定目标标的，不需再 完全符合法规 做评估。 J 外界关注程度 可能立即围厂