COP015质量检验控制程序.docVIP

四会市丰顺能源有限公司 第 1 版 第 0 次 修 改 质量检验控制程序---- COP-015 第1页 共4页 质量检验控制程序 文件编号：COP-015 编 制： 审 核： 批 准： 分发编号：FSNY-11-02-18-0 受控印章： 修 改 记 录 序 号 更改 单号 原章 节号 更 改 形 式 更改人 更改日期 生效日期 备注 原文件更改 换页 2011年2月18日实施 四会市丰顺能源有限公司 第 1 版 第 0 次 修 改 质量检验控制程序---- COP-015 第2页 共4页 1.0目的 对原材料、半成品和成品进行检验和试验，以防止使用不符合要求的产品或不合格品使用、流入下道工序或出厂。 2.0范围 本程序适用于原材料进货，生产过程中半成品及成品的检验和试验。 3.0职责 3.1仓 库：负责原材料初步验证。 3.2生产部（质检）：负责工序自检、原材料检验、工序抽检和成品检验。 4．0工作程序 生产部（检验）负责编制各类检验指导书，明确抽样方案、质量指标、检验项目、检验方法、判别依据，使用的检测设备等内容，作为检验工作的依据。 4．1进货原材料检验 4.1.1原材料到厂，仓管员核对对方的《送货单》，确认原材料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于指定位置，并及时通知品管部4.1.2 生产部（检验）接到通知后，对原材料根据《材料外协验收标准》进行抽样、检验和验证，并将结果形成《来料（外协）检验记录表》。 4.1.2.1检验合格后，检验员将《来料（外协件）检验记录表》交原材料仓管员，仓管员根据合格记录或合格标识办理入仓手续。 4.1.2.2检验不合格时，检验员在原材料上标识“不合格”标识，将《质量反馈单》发至资材部，按《不合格品控制程序》进行处理。 4.1.3原材料紧急放行 4.1.3.1当生产急需来不及检验或验证，在能可靠追回的前提下，由生产部填写一式三联的《紧急放行申请表》，申请物料的紧急放行，经主管副总批准后，一联存根，一联送生产部（检验），一联 送仓库。 四会市丰顺能源有限公司 第 1 版 第 0 次 修 改 质量检验控制程序---- COP-015 第3页 共4页 4.1.3.2仓库员根据批准的《紧急放行申请单》，按规定数量留取同批样品送检，其余由检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行。生产部在其后生产的《开料/或领取材料清单》上也应注明此批物料“紧急放行”。在放行的同时，检验员应完成该批产品的检验，不合格时生产部（检验）负责对该批紧急放行产品进行跟踪处理。 4.1.4对于生产部（检验）尚没有条件开展的检验项目，通过严格的供方评定，要求供方提供检验报告等方式来实现质量保证。 4．2半成品检验 4.2.1 生产部（检验）检验员按《机械加工零件检验规程》、《抽样计划方法》的规定进行检验和验证，并填写《日生产质量情况一览表》。 4.2.1.1检验合格时，检验员在《产品生产工艺及质检流程表》上签名，各生产部门根据合格记录办理转序或领用手续； 4.2.1.2检验不合格时，检验员在半成品上做“不合格”标识，并按《不合格品控制程序》进行处理。 4.2.2 半成品不实行紧急放行 4．3生产过程的检验和验证 4.3.1操作者按《生产过程控制程序》要求对产品工序的完成质量进行自检和互检，发现不合格，能纠正的，按《不合格品控制程序》处理。 4.3.2 生产部（检验）检验员对各产品工序的产品质量进行巡检，并将检查结果及时反馈给操作者以便调整生产。发现不合格，能立即纠正的，让操作工立即纠正，不能纠正的，按《不合格品控制程序》处理。 4．4成品的检验 4.4.1生产出来后的成品，需放置于指定区域，由生产部（检验）检验员按《液压缸检验规程》和《包装成品检验规程》进行检验，并形成《检验报告》。检验合格的，加贴合格标签后准许入成品仓，合格率低于厂规定值时，需及时发出《纠正和预防措施处理单》，按《纠正和预防措施控制程序》的要求处理。 4.4.2 除非顾客批准，否则在所有规定的活动均己圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。因顾客批准而放行的特例，应考虑： 四会市丰顺能源有限公司 第 1 版 第 0 次 修