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荆州市林友工贸有限公司
不合格项遏制行动计划
不合格项 7.3.6.3条款产品批准过程 纠正行动时间 2014年6月30日 遏制行动小组成员：
杨腾宵、汤正春、马勇、李学斌、吴永静 纠正行动内容：
1.要求“湖北九州矿业有限责任公司”提供PPAP资料；
2.修改《产品质量先期策划程序》规定对供应商提交PPAP要求；
3.对相关人员进行修改后的《产品质量先期策划程序》培训。
证据清单：
1.“湖北九州矿业有限责任公司”所供应的阴极铜的生产件批准记录；
2.修改《产品质量先期策划程序》；
3.对相关人员进行修改后的《产品质量先期策划程序》培训及效果评价记录。
完成关闭时间
2014年7月10日
评价人：李学斌 完成关闭日期：2014年7月3日
荆州市林友工贸有限公司
不合格项遏制行动计划
不合格项 7.3.3.2制造过程设计输出 纠正行动时间 2014年6月30日 遏制行动小组成员：
杨腾宵、汤正春、周伟、李学斌 纠正行动内容：
1.重新修订漆包线的PFMEA和控制计划；
2.对PFMEA进行检查，查看有无类似问题，如有，一并改正；
3.修订《产品实现策划程序》，增加对PFMEA的检查要求以及编制控制计划时应考虑PFMEA输出的相关要求；
4.对相关人员培训PFMEA、控制计划及修订的程序文件。
证据清单：
1.修订的漆包线的PFMEA；
2.修订的控制计划；
3.PFMEA的检查记录；
4.修订的《产品实现策划程序》；
5.培训记录。 完成关闭时间
2014年7月10日
评价人：李学斌 完成关闭日期：2014年7月8日
荆州市林友工贸有限公司
不合格项遏制行动计划
不合格项 7.5.1.2 生产过程控制 纠正行动时间 2014年7月1日 遏制行动小组成员：
汤正春、柴峰、杨腾宵、周伟、李学斌 纠正行动内容：
1.由车间向综合办申请补发遗失的文件；
2.综合办对现场的所有文件进行检查，看有无类似问题，如有，一并改正；
3.修改《文件控制程序》，增加文件监管部门对现场文件的完整性定期检查的要求；
4.对相关人员培训修改的程序文件。
证据清单：
1.硫化作业指导书的补发记录；
2.现场作业指导书的照片；
3.现场文件完整性的检查记录；
4.修改的《文件控制程序》；
5.培训记录。
完成关闭时间
2014年7月10日 评价人：李学斌 完成关闭日期：2014年7月3日
荆州市林友工贸有限公司
不合格项遏制行动计划
不合格项 5.6条款 管理评审过程 纠正行动时间 2014年7月1日 遏制行动小组成员：
杨腾宵、汤正春、马勇、李学斌 纠正行动内容：
1.进行一次补充管理评审，包括对内外部失效影响分析及其它需评审的项目；
2.修改《管理评审控制程序》增加管理评审输入应对产品实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析的要求；
3 .对相关人员培训标准5.6.2 评审输入要求和修改的程序文件。
证据清单：
补充的管理评审相关资料（包括评审计划、评审输入、输出等）；
修改的《管理评审控制程序》；
3. 标准5.6.2和修改的程序文件的培训记录。
完成关闭时间
2014年7月10日 评价人：李学斌 完成关闭日期：2014年7月3日
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