控制计划管理规范(OK).docVIP

XSH轨道交通车辆有限公司 文 件 编 号 文 件 名 称 生效日期 年 月 日 核 准 审 查 制 定 发行日期 年 月 日 作业程序 文件 名 称 控制计划管理规范 编号 LYYC/WP3706-03 页次 1/8 受控编号 部 门 分发份数 分发日期 签 收 备注：管制—‘G’ 非管制—‘F’ 总经理室 副总经理室 品质部 生产部 经营部 财务部 办公室 合 计 核准权责人 总经理 审查权 责人 管理者代表 制定权 责部门 技术部 注：1．复印分发份数与签收一览表，仅供各收文部门/人、分发部门参考，并确认本文件是否受管制。 ２．各收文部门/人之签收记录与本文之加、补发记录，以原稿所登载者为准。 控制计划管理规范 修订一览表 版 次 日 期 修 订 人 修订页次 修 订 内 容 概 述 作业程序 文件 名 称 控制计划管理规范 编号 LYYC/WP3706-03 页次 2/8 1．目的： 控制计划是质量策划的一个重要阶段，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 2．范围： 适用于本公司内所有的产品质量策划。 3．引用文件： 3.1 LYYC/QP2401 文件控制管理程序 3.2 LYYC/QP2402 记录控制管理程序 3.3 LYYC/QP2702 产品质量先期策划程序 3.4 产品质量先期策划和控制计划参考手册（指最新版） 4．术语和定义：无。 5．职责： 5.1 多方论证小组负责制定与管理控制计划，生产制造部负责控制计划的实施。 5.2 多方论证小组负责各阶段的控制计划的审查。 5.3管理者代表负责各阶段的控制计划的核准。 6．工作流程和内容： 工作流程 责任人 工作内容说明 使用表单记录 多方论证小组 6.1 当顾客或公司有需求或要求时，多方论证小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划），技术部按工艺文件将其发行至相关部门，由其执行。 6.1.1 控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。 6.1.2 控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。6.1.3针对新产品，技术部将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常 作业程序 文件 名 称 控制计划管理规范 编号 LYYC/WP3706-03 页次 3/8 工作流程 责任人 工作内容说明 使用表单记录 多方论证小组 规产品（即：老产品、旧产品），技术部将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。 6.2为了达到过程控制和改进的有效性，多方论证小组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括： 6.2.1 过程流程图； 6.2.2 设计/过程失效模式及后果分析； 6.2.3 特殊特性； 6.2.4 从相似零件得到的经验； 6.2.5 多方论证小组对过程的了解； 6.2.6 设计评审； 6.2.7 优化方法（如：QFD，DOE等）。 6.3 新产品开发过程中根据进度计划要求，由多方论证小组制定样件、试生产和生产的控制计划。 6.3.1 样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和100%，样件试制数量一般为5—10件。 6.3.2 试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。试生产控制计划中的内容必须包括产品的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），试生产试作的数量一般为