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（4）程序内容：列出开展此项活动的步骤，保持合理的编写顺序，明确输入、转换和输出的内容；明确各项活动的接口关系、职责、协调措施；明确每个过程中各项因素由谁干，什么时间干，什么场合(地点)干、干什么、怎么干、如何控制，及所要达到的要求，需形成记录和报告的内容；出现例外情况的处理措施等，必要时辅以流程图。 （5）相关程序、文件和记录：指出需引用的或与本程序相关的程序、文件和记录。 报告和记录格式：确定使用该程序时所产生的记录和报告的格式，记录的保存部门和期限，写明记录的编号和名称。 程序文件应得到本活动相关部门负责人同意和接受，以及相关方对接口关系的认可，经过审批、实施。 建议的格式：1 目的 2 范围 3 职责 4 程序 5 相关文件 6 记录 程序文件的批准、发布和控制 （1）程序文件发布前 统稿人应对程序文件的风格、内容、格式、职责与接口进行审查； 各部门领导会签以确认程序文件中的职责、权限、接口方式和活动原则； 由最高管理者进行最终审查、批准发行； 在所有文件中标出批准的识别标记，加盖“受控文件”标识。 （2）经批准的程序文件的发放办法应保证所有使用者都能适当使用，按序号为接受者提供文本能保证合理发放和控制，管理部门应保证组织内每一个使用者都熟悉程序文件中与其有关的内容； 编制作业文件明细表 根据管理体系总体设计方案，按体系要素逐级展开，以及程序文件的制定，制定作业文件明细表，明确部门的职责，对照已有的各种文件，确定需新编、改造和完善的管理作业文件，制定计划在程序文件编制时或编制后逐步完成。由于各组织的规模、机构设置和生产实际不尽相同，则运行控制程序的多少、内容也不相同，即使程序相同，但由于其详略程度不同，其作业文件的多少也不尽相同。 作业文件内容和格式 文件编号和标题：编号可以根据活动的层次进行编排，同一层次的作业文件应统一编号，以便于识别。标题应明确说明开展的活动及其特点； 报告和记录格式：确定执行该作业文件时应产生的报告和记录格式，记录的保存部门和期限，写明表格的编号和名称。 作业文件必须操作性强，并得到本活动相关部门负责人的同意和接受以及有关部门对接口关系的认可，经过审批、实施。 * * ?按GB／T6583(ISO8402)?将程序定义为:“为进行某项活动所规定的途径。”就是为了完成HSE管理体系要素所规定的方法。在书面或文件化的程序中，通常包括活动的目的和范围；做什么和谁来做；何时、何地以及如何做；应采用什么材料、设备和文件，如何对活动进行控制和记录。其内容是描述实施HSE管理体系所涉及到的各职能部门的活动。 程序文件的数量、内容、格式和外观由公司自行确定，程序文件一般不应涉及纯技术性的细节，细节通常在作业指导书中规定。 * 因此，程序文件的内容和要求要密切结合实际情况。程序文件展开的深度和广度，取决于公司任务的复杂性，采用的工作方法、活动内容和对执行活动人员的水平、能力、技术与培训所达到的程度。 即What(做什么)，Who(谁做，谁检查评价)，Where(在哪里做)，When(什么时候做)，Why(为什么做)，How(怎样做，依据什么，用什么方法)。 * 作业文件是对程序文件中某个程序或某些条款的细化和补充。通常为管理办法、实施办法、规程等。 7.5生产和服务过程(标题) 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务过程的确认 生产运行控制程序 生产计划实施管理办法 安全管理控制程序 动土安全管理规定 工业动火管理规定 临时用电管理办法 登高作业安全管理规定 有限空间作业安全管理规定 锅炉、压力容器安全管理规定 消防管理控制程序 消防安全管理规定 消防器材监督管理规定 交通管理控制程序 交通安全管理规定 外雇车辆交通安全管理规定 职业健康控制程序 员工健康管理规定 劳动保护用品管理规定 员工医疗保险管理规定 环境保护控制程序 节约能源管理办法 采出水处理与回注管理办法 7.5.3标识和可追溯性 标识和可追溯性控制程序 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.5.6应急准备和响应 应急准备和响应控制程序 应急预案 7.5.7变更管理 7.6监视和测量装置的控制 监视和测量装置控制程序 8测量、分析和改进 8.1总则 8.2监视和测量(标题) 8.2.1顾客、员工和社会满意 8.2.2内部审核 内部审核控制程序 8.2.3过程的监视和测量 监视和测量控制程序 安全检查管理规定 8.2.4产品监视和测量 安全生产监督管理规定 8.2.5绩效监视和测量 原油计量管理规定 环境监测管理办法 8.3不合格品控制 不合格品控制程序 8.4数据分析 数据分析控制程序 8.5改进(标题) 8.5.1持续改进 不符合、纠正与预防措施控制程序 8.5.2纠正措施 8.5.3预防