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附件1 职务犯罪风险防控管理职权目录 单位：服务质量管理部 填表日期： 2012 年 9 月 13 日 序号 职权名称 主要内容 行使职权部门 实施依据 备注 1 服务项目开发推广 分公司服务项目的需求调研与立项评估；服务项目建设和服务产品推广的组织与实施； 服务质量的检查管理；基于服务质量项目生命周期的项目管理和质量控制 服务质量管理部 服务质量管理部服务质量管理的工作职责 2 3 最近五年来本单位违纪违法情况 单位负责人： 公司分管领导： 注意事项： 1.对本单位、本部门和岗位现有权力事项进行全面清理和集中梳理，明晰权力边界，明确权力有多少、权限在哪里。 2.在清权确权过程中，必须坚持有多少项权力就清理多少项，尤其是涉及人、财、物管理等重要权力部位以及其他涉及本单位切身利益方面的事项，要逐项明确职权名称、主要内容、行使职权科室和实施依据。 3.对清理出来的所有职权层层把关，层层确认，做到家底清、流程清、权责清，做到不缺项、不漏报。 4.本单位行使的职权，主要根据试点单位工作实际确定；一项职权可以由一个部门单独行使，也可以由多个部门共同行使。 附件2 服务质量管理岗位权力运行流程图（一） 信息化项目立项流程说明 流程步骤 控制点 步骤名称 详细工作内容 S01 需求申请 相关单位报送服务质量管理部服务项目需求申请。 S02 需求调研 服务质量管理部服务质量管理岗进行需求调研。 S03 可行性评估 服务质量管理部服务质量管理岗进行项目可行性评估。 S04 起草立项报告 服务质量管理部服务质量管理岗起草立项报告。 S05 C01 审核立项报告 服务质量管理部总经理对立项报告进行审核。 S06 复审立项报告 股份总部服务质量管理部对立项报告进行复审。 S07 草拟呈批件 服务质量管理部服务质量管理岗草拟立项请示呈批件。 S08 C02 审核呈批件 服务质量管理部总经理审核立项请示呈批件。 S09 C03 会签呈批件 服务质量管理部将立项请示呈批件提交业务需求单位、规划发展部、财务部会签。 S10 C04 审核呈批件 分公司副总经理审核呈批件。 S11 C05 审批呈批件 分公司总经理审批呈批件。 S12 C06 归档 将本业务流程中产生的需求申请、立项报告和呈批件归档。 项目（IT产品）研发岗位权力运行流程图（二） 信息化项目实施过程管理流程说明 流程步骤 控制点 步骤名称 详细工作内容 S01 确认解决方案 根据项目具体情况成立项目组，在业务需求调研基础上，确认项目解决方案。如有供应商参与，经采购项目管理流程进入下一步骤 S02 制定项目计划 项目组制定项目实施计划 S03 C01 审核项目计划 项目计划经本部总经理审核通过后进入下一步骤，如未通过，返回上一步重新制定 S04 （通信/网络/基础设施项目）协调设备采购 项目组协调设备采购 S05 （通信/网络/基础设施项目）协调方案实施 项目组协调方案实施 S06 （通信/网络/基础设施项目）功能测试及验证 项目组进行各类功能测试和验证 S07 （软件类项目）需求分析 项目组做软件需求分析 S08 （软件类项目）软件设计 项目组做软件概要设计及详细设计 S09 （软件类项目）开发/编码/单元测试 项目组做软件开发开发、编码和单元测试 S10 （软件类项目）集成测试/系统联调 项目组做软件集成测试和系统联调 S11 C02 审核测试报告 测试报告经本部总经理审核通过后进入下一步骤，如未通过，返回上一步重新测试 S12 试运行准备 项目组做试运行准备，包括用户培训，环境部署等 S13 C03 用户验收测试 由业务需求单位（用户）对项目做上线试运行前的验收测试 S14 上线试运行 用户验收测试后，上线试运行，在此期间及时发现反馈并解决问题 S15 C04 项目验收 试运行一定时期，系统稳定，即可组织项目验收 S16 移交运维 项目通过验收后，移交给信息技术部（或总部信息部）运维部门 S17 C05 总部备案 上报总部信息部备案 S18 归档 将本业务流程中产生的所有记录归档 1