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物控 供应商: 审核项目 文件号/版本号 审核发现 供应商标准条款号 页码 不符合事项数量 管理职责 ????? 质量管理体系 RoHS的管理和控制 人员及培训 文件和资料的控制 合同评审 设计控制, 产品开发 过程策划, 过程开发 过程控制 采购 顾客提供的产品的控制 产品标识与可追溯性 检验与试验/状态 检验、测量和试验设备的控制 不合格品的控制 纠正和预防 搬运,储存, 包装, 防护及交付 质量数据、记录及控制 管理体系质量手册编号及版本号: 产品专家: (如需要): 时间/签署: 评审员: 评审组长: 审核评价方法: 1)下列审核检查表中的提问主要是用于钣金、塑料、橡胶、系统件、包装、泡沫、印刷、辅料、标准件、其他等部件的评审。 2) 下列审核检查表中, 那些对产品和过程有特殊影响或会导致质量体系失效的部分在相应提问处以* 加以标识。 这些要求的不符合项对总评分和供应商资格的认可具有重要影响。 3）根据下表通过对审核检查表中的提问回答的评价，得出对每个有关提问的评分，每个提问的评分可以是 0， 4，6，8，10分。如下评分适用于每个问题： 提问内容 对回答提问的评分 在目前的管理体系中有否完整地予以规定？ 有 否 有/否 在实施中是否证明有效？ 是 大部分* 得分 * 所谓“大部分”，应理解为所有合适的要求在约3/4以上的所有重要的应用情况中证明有效, 并且不存在特别