新昌皮尔不符合项.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 序号 纠正措施 责任部门 责任人 完成期限 备注 一、不符合项 原材料检验实测值一栏写的是以最大和最小的区间，与表格的要求不符。 拉丝工序拉丝次数的工艺标准与员工自选的记录不一致，且工艺标准要求控制的圆度无相应的检测记录。 冷镦工序要求每四小时至少测两颗球，但检测记录中只能看到一颗球的记录。 热处理处的硬度标准块要求每天与标准块校对，但无点检，存在失控的风险。 硬磨工序4号线11月14日2：30分上车的钢球，到审核时14：30分时，无过程检验记录，与工艺要求不符。 冷酸洗对酸洗液的控制无实际检测的方法，通过目测的控制也未能形成图片式的操作规程，同时每个池子也没有操作标识加以区分。 二、建议项 材料检验室的温湿度计无控制，需要进行点检。 强化后外观员处无检验指导书，需要到检验室去查看。 强化工序的噪音大，员工的保护措施无，需加强监管。 强化后经外观员、检验员检出的混球较多，目前还通过事后的检验来保证混球，需采取防错措施将混球事故控制在前面。 强化工序的落地球较多，工厂应增加管理上的手段或对设备改造来控制成本。 新昌皮尔二方审核不符合项汇总及整改计划 注： 确认： 年 月 日 制定人： 年 月 日 原因分析 整改证据附件 要求于2011年11月19日前提交整改报告，并提交带有签字盖章的纠正预防措施表。 质检部 拉丝工序 冷镦工序 热处理 硬磨工序 硬外观 厂部 上工序 强化工序 2011.11.19 2011.11.19 潘维英 杨承兴 金义猛 石成法 张佳青 张小勇 张贤南 黄守育 冷镦工序选检料头的工作台下面有烟头且有油污，存在工厂安全隐患。 胡银川 由于原材料表面比较脏，很难记清原始数据。都在合格范围内，而未能意识到。 填写表格栏中实测数据，并要求严格按检验规范填写。 附：检验表 拉丝考核记录表无不圆度一栏记录标准。 更改拉丝记录表 附：更改后记录表单 制定表格的时候疏忽，只设计一格记录栏 更改操作记录表单，在原来的基础上再加一栏数据记录。 附：早会报告单、更改后的记录表 由于车间内没有指定场所或设施器具丢放烟头。 在车间悬挂禁止吸烟标识牌。在车间门口位置设置吸烟区，并设立烟灰缸。 附：早会报告单 附：照片 制定表格对进行每日三次监督、检查情况并记录 附：检查表 制定温湿度计点检表格。 指定专人每天对温湿度计进行检查、记录。 附：点检记录表 外观员上岗前进行相关的作业培训及熟悉检验标准，使用合格后才能进行检验作业，外观人员在实际检验过程中按照作业指导书上的步骤进行操作，因此忽略了将检验指导书放置在外观人员清晰可见的地方。 在外观挑检球位置上悬挂作业指导书，使其清晰可见，并强调作业检查时必须按照作业指导书进行操作。 附：作业现场照片 冷镦，光球、热处理、硬磨等车间会造成混球现象进行分析。（详见纠正预防措施报告单） 针对各车间进行相应的整改。 强化下球车下方无固定，车与强化桶面脱开距离太大，导致球溅出。 离接球桶距离太大那辆强化下球车，在出口处固定一软性防护罩，可使其伸入桶内，防止球落地。 略 制定硬度标准块校对点检表，明细记录点检内容。 附：硬度校准点检记录表 附：作业现场标识照片 略 详见纠正预防措施报告单 没有记录表，对自检内容进行记录。 过程审核改进计划 报告号:1001PJZB Process audit 2011年汽车轴承钢球产品过程审核 日期 :2011.12.18 序 工序 不符合事实 不符合事实 拉丝 在观察拉丝生产过程中发现拉丝操作工张勇伟，卸完一捆材料时没有测量材料尺寸，而继续开机拉第二捆材料。 张勇伟测量材料尺寸与标牌尺寸不符，是由于分尺有误差。 应对措施 设备无点检记录 检查球化区行车无上下限位，操作工杨光富评经验和感觉照常在使用，没有行使终止生产的权利。 在生产用的拉丝模具无编号，外径尺寸大小不统一。 不合格品无数量统计，无上报。 裸天贮存材料无防护措施，如材料直接解除地面生锈。 发现材料在搬运过程中有多处表面损伤、无防护措施。 工艺要求每盘＞25.4℃抽检两粒，≤25.4℃抽检3粒，而实际操作工每天只抽检每只炉球一次，其它都为作假。 甲醇管道点检记录不规范，有二三行同一打√ 查张福利、黄建军俩操作工无过程上岗指导、培训资格的证明。 车间看板无质量信息，无质量目标值。 车间无备件清单及最低贮备要求。 无安全生产的相关文件 无机器能力和过程能力证明 无风险分析（过程P-FMEA）缺陷分析 未做下工序满意度调查 纠正预防措施的实施不到位（11.10.06浙江双动提出15.0812硬度不合格，其中措施安装行程开关，装球上倾角为30度，未实施。 硬磨