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上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 KK/C-01/17-2001 程 序 文 件 受控标识： 号： 2001-03-01发布 200-03-01实施 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 程序文件目录 KK/C-01/16-2001 程 序 文 件 目 录 序号 程 序 文 件 目 录 程 序 文 件 名 称 版次/修改 1 KK/C-01-2001 文件控制程序 A/0 2 KK/C-02-2001 质量记录控制程序 A/0 3 KK/C-03-2001 人力资源管理控制程序 A/0 4 KK/C-04-2001 设备控制程序 A/0 5 KK/C-05-2001 合同评审控制程序 A/0 6 KK/C-06-2001 服务控制程序 A/0 7 KK/C-07-2001 设计和开发控制程序 A/0 KK/C-08-2001 采购控制程序 A/ 9 KK/C-09-2001 标识和可追溯控制程序 A/0 KK/C-10-2001 监视和测量装置控制程序 A/0 KK/C-11-2001 顾客满意度控制程序 A/0 KK/C-12-2001 质量管理体系内部审核控制程序 A/0 KK/C-13-2001 过程的监视和测量控制程序 A/0 14 KK/C-14-2001 产品监视和测量控制程序 A/0 KK/C-15-2001 不合格品控制程序 A/0 KK/C-16-2001 数据信息收集、分析、利用控制程序 A/0 KK/C-17-2001 纠正和预防控制程序 A/0 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 KK/C-01-2001 版本：A/0 文 件 控 制 程 序 编制：李小波审核：彭建宏批准：谢建聪 2001-03-01发布 2001-03-01实施 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 发 布上海康泉阀门有限公司 文件控制程序　　　　 KK/C-01-2001 1 目的 本程序规定了对与质量管理体系有关的文件进行控制，以确保文件的充分和适宜，并确保在质量管理体系运行中起重要作用的各个场所都可获得适用文件的有关版本。 2 范围 本程序适用于与本公司质量管理体系有关的文件的控制的过程，包括电子媒体文件和适当的外来文件。记录作为特殊类型的文件，其控制依照《质量记录控制程序》的要求。 3 引用文件 3.1 KK/C-02-2001质量记录控制程序 4 术语 5 职责 5.1人力资源部负责文件控制程序的归口管理；负责行政公文的制定、实施和归口管理。 5.2质量检验部负责质量手册，程序文件和重要质量记录的归口管理。 5.3设计开发部负责技术类文件的制定、实施和归口管理。6 培训和资格 实施本程序的有关人员应接受本程序的培训。 7 程序 7.1文件的分类 7.1.1按文件级别划分包括： a)质量手册（含质量方针和质量目标）。 b)程序（详见《质量手册》附录“程序文件目录”）。 c)为确保过程的有效策划、运行和控制所需要的文件。包括管理类文件（管理制度、岗位职责、质量计划等）、技术类文件（工艺文件、操作规程、试验规程、检验规程等）。 d)为质量管理体系有效运行提供证据所建立的各种记录。 7.1.2按文件来源划分包括： a)公司内部文件，是由本公司制定的并在公司内执行的文件。b)外来文件，是由上级公司或相关上级主管部门制定，并在本公司执行的文件，包括与本公司质量管理版次/修改 A/0 第1页 共页 文件控制程序　　　　 KK/C-01-2001 体系有关的标准、法律、法规、规章制度以及来自相关方的文件等。7.1.3按文件的形式划分包括：a)书面文件：质量手册、程序文件、第三层次文件等质量体系文件、外来文件及记录、行政公文等文件可采用书面形式。 b)电子媒体文件：除会议记录、行政公文之外的文件也可以用电子媒体的形式。 7.2文件的编号 7.2.1行政公文的编号按公文编号的惯例进行。 7.2.2外来文件的编号保留其原编号及书号。 7.2.3非行政公文文件的编号 非行政公文文件的编号由汉语拼音