某县良种奶牛繁育场扩建项目投资立项可行性分析报告.doc

XX县良种奶牛繁育场扩建项目可行性研究报告 1提要 1．1项目名称及单位 项目名称：XX县良种奶牛繁育场扩建项目 项目主管部门：XX省农业厅 项目承担单位：XX县XX养殖专业合作社 承担单位负责人：XX 项目建设地点：XX省XX市XX县XX镇XX村南 1．2项目性质：扩建 1．3建设期限：1年 1．4项目编制依据 ①农业部《关于进一步做好2009年度投资项目储备工作的通知》农办计[2009]6号。 ②XX省农业厅《关于紧急落实新增农业投资进一步做好项目储备工作的通知》晋农计发[2008]164号。 ③农业部文件，农计发[2003]18号《农业部关于加强建设项目管理的意见》； ④XX省农业厅文件，晋农计发[2003]86号，关于转发《农业部关于加强建设项目管理的意见》的通知； ⑤《全国畜牧四大优势区域布局规划（2008-2015》（农业部）； ⑥《畜牧业“十五”计划和2015年远景目标规划》农业部； ⑦《XX省奶业发展规划（2002-2010）》（XX省农业厅）； ⑧《农业建筑学》、《畜牧场设计工艺》、《奶业饲料管理学》等； ⑨《XX省建设工程其他费用标准》（XX省计划委员会）； ⑩项目单位提供的有关资料。 1．5建设目标 项目建成并达产后，项目单位的奶牛存栏数由目前的283头增加到500头，良种成年母牛由196头增加到300头。并通过项目建设逐步改良当地奶牛品种，提高奶牛良种覆盖率和科技含量，从而提高奶 牛单产和牛奶品质，使成年奶牛平均年产奶量达到7000公斤以上。 项目采取人工授精技术，以生产良种奶牛为主。项目达产后，预计年向社会提供优质高产奶牛130头，商品牛130头。同时从品种、饲养、管理等方面进行综合技术推广，促进奶牛业的经济效益，社会效益和生态效益的共同提高。 1．6建设内容 1．6．1建安工程： 建筑面积2500平方米，其中新建各类牛舍1520平方米，各类仓库600平方米（干草棚200平方米，饲料原料库200平方米，成品库200平方米），挤奶厅300平方米，各类实验室80平方米（兽医室40平方米、配种室40平方米）。配套青贮窖1000立方米。 1．6．2种牛引进：项目在现有养殖规模基础上拟引进荷斯坦良种高产奶牛50头。 1．6．3仪器设备购置：项目需购置仪器设备109台（个、套），包括加工、养殖设备106台（套、个），兽医、配种设备3个（套）。配套供电线路500米，排水管网200米。 1．7项目总投资 240万元。 1．8资金来源 项目总投资240万元，拟从二个渠道筹措：一是申请国家投资200万元；二是地方配套40万元。 1．9投资使用计划 项目总投资240万元，其中建安工程费用98.9万元；仪器设备购置费74.3万元；种牛引进40万元；其他费用15.4万元，不可预见费11.4万元。 1．10建设期限 项目建设期1年。 1．11运行费用与项目效益 项目建成后，每年的运行费用158万元，主要包括人员工资和生产费用两部分内容。 ①人员工资：人员配制20人，估算费用为20万元。 ②生产费用：饲料、燃料、维修费、配种费及销售费管理费等，总计费用为138万元。 项目运行费用由项目经营收入解决。项目建成后，每年向社会提供良种母牛130头，商品牛130头，牛奶2100吨，牛粪3000余吨，年销售收入可达420万元，年实现利润110万元。 项目的建设将有效提高当地奶牛良种覆盖率，提高奶牛生产水平和鲜奶质量，加快XX奶牛优势区域建设步伐，提升当地奶牛品质与效益，满足当地市场需求，具有重要意义。 1．12技术经济指标表 表1-1 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 总平面指标 1．1 奶牛场占地面积 亩 80 1．2 奶牛场建筑面积 平方米 2900 1．3 建筑系数 % 14．5 1．4 技术人员数量 人 20 其中新增7人 1．5 单价1万元以上设备总量 台（套） 5 1．6 年提供优种母牛 头 100 1．7 运营收入 万元 110 2项目建设的必要性和可行性 2．1项目建设的必要性 2．1．1实施良种奶牛繁育场扩建项目是提高奶牛单产水平和牛奶质量，提升农业素质，提高农业效益和农业的竞争力，发展现代农业，建设社会主义新农村的需要。 XX县作为XX市的副食品生产基地，近年来奶牛业有了较快的发展，2005年底全县存栏奶牛5158头，其中成母牛3429头，牛奶产量13716吨，分别比上年增长13%、15%和16%。但是在生产中仍存在许多亟待解决的问题，如：成母牛单产水平平均为4522公斤，与国内外先进生产相比有较大差距，美国、以色列奶牛单产在8000公斤以上，北京、上海均在7000公斤以上。根据XX市上市牛奶质量抽查结果表明，多数表现为乳脂、蛋白、干物质含量偏低，通过调查反映出的主要问题是