长春宏兴2012年度目标修改版 -.pptVIP

宏兴福建-长春宏兴2012年度策略地圖 2012年度目標績效指標一覽表（一） 2012年度目標績效指標一覽表（二） 宏兴福建-长春宏兴策略目標 长春宏兴时程计划表（二） 长春宏兴时程计划表（三） 长春宏兴时程计划表（四） * 长春宏兴汽车皮革有限公司 CHANGCHUN HONGXING AUTO LEATHER DEPT CO.,LTD 2012年度长春宏兴目标展开与行动计划 F 財務 構面 C 顧客 構面 C2确保服务准时率 增加营业收入 维护客群关系，优化外部环境，建立建全产品服务体制 确保营业目标达成、提升市场占有率 完善內部流程，追求标准化管理 培养及打造具有竞争力的专业团队 I 內部 流程 構面 L 學習 成長 構面 I5建立交货服务模式 F1达成营业额 I4降低不良率 I2管控库存周转天数 L1确保养成人才 L3建立核心团队 I3管控预算达成率 C1提升顧客滿意度 I6导入TS管理体系 F2确保货款回收率 L2建立知识文件库 I1管控材料利用率 L1导入人资六大模块 核準： 復核： 作成： 陳 平 2011年 现在 90 90 90 85 C1提升顧客滿意度(分) 顾客构面 100% 100% 100% 100% C2确保服务准时率（%） 100 100 100 100 F2确保货款回收率(%) 74.485 2015年 未来三年 F1达成營業額(仟元) 57.296 2014年 短期 44.074 2013年 2012年 33,903 财务构面 項 目 宏兴福建-长春宏兴2012年度策略目标 持续改善 六大模块SOP中阶 持续改善 六大模块SOP初阶 L1建立人资六大模块 2011年 现在 100%±2 100%±3 100%±4 100%±5 I3管控预算达成率(%） 完善整合文件库 完善整合文件库 6 L3建立知识文件库(類) 20 25 25 30 I2降低库存周转天数(天) 3 三大体系复审通过 完善4个，建立1个 500/50 1303 2015年 500/50 500/50 800/50 I4降低不良率(PPM) 944 684 495 I1管控材料利用率（仟元） 建全完善团队 建全完善团队 1 L4建立核心团队（个） 未来三年 3 3 5 L2确保人才养成(人) 三大体系复审通过 ISO14001及OHSAS18001认证通过 通过TS16949体系认证 I6导入管理体系（项） 学习成长够面 I5建立交货服务模式(个) 建全完善4个 完善3个建立1个 3个客户 2014年 短期 2013年 2012年 内部流程构面 項 目 宏兴福建-长春宏兴2012年度策略目标 營銷 85 每季 顧客滿意度=顧客對開發+品質+交期+服務的評價份數 顧客對本公司及產品、服務，發自內心的感受，100%的滿意 顧客滿意度 (分) C1 營銷 100 每月 貨款回收率=（實收貨款/應收貨款）*100% 實收貨款占應收貨款（到期貨款）的比例 提高貨款回收率（%） F2 營銷 33,903 每周 營業額=商品售價* 開發票數量 公司銷售產品所獲得的金額 營業額 (仟元) F1 營銷 100 每月 服务准時率=客户需求应对有效件数/客户需求提出件数*100% 关注顾客的需求，维系现有量产客户顾客群体，以获得客户采购活动的占有率所進行服务（客户反馈、客诉、上线服务、客情维系）的過程 服务准時率 (%) C2 擔當 部門 12年 目標值 管理 週期 計算式 基本定義 策略目標 代號 品 技 800/50 每月 當月制程不良數/當月生產數* ；當月不良退回率=當月退回不良數/當月交貨總數* 制程不良（生產過程中產生的不良）數占生产總數的比例/交貨退回數占交貨總數的比率 不良率（PPM） I4 项目负责人 年度计划 每季 考核推行计划按时间节点的达成率 从不同顾客对服务的期望出发，以顾客满意为目标形成系统的管理模式并制定SOP文件 交货服务模式（个） I5 财 务 100±5 每月 預算達成率=實際支出金額/預算金額*100% 實際支出金額占預算金額的比率 預算達成率 (%) I3 生产 每月 利用率提升效益=（预算耗用量-实际耗用量）*生产数*单价 各机种利用率提升产生的效益 管控材料利用率（仟元） I1 生产 30 每月 （期初+期末）庫存金額/2/本期出貨成本*30 存貨金額換算成周轉天數的統計 庫存周轉天數（天） I2 擔當 部門 12年 目標值 管理 週期 計算式 基本定義 策略目標 代號 ◎ V V 12% 85 顾客满意度