ISO9001体系流程模版(流程培训).pptVIP

采购部（主控） 质量管理部（强相关） 财务部（相关） 储运部（强相关） 采购员与供应商洽 谈、签订采购合同 第三步:画出流程的基本过程 采购员生成电子采购 预报单 采购合同 电子采购预报单 按照电子采购预报单 要求验收物品,打印验 收报告单 验收报告单 保管员 填写仓位,物品入库 收集物品信息录入系统 电子验收信息 采购员确认验收信息 采购员打印进仓单 进仓单 记帐 在途商品帐 提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单 记帐 应付账 要求供应商送货 贷记应付申请单, 增值税发票 是 是否属急调 不备库存品种 否 按照有关要求验收物品 打印验收报告单, 填写临时仓位 物品入库 物品付款流程 文件存档 采购部 质量管理部 财务部 储运部 采购员与供应商洽 谈、签订采购合同 第四步:标明时限以物品采购流程为例 采购员生成电子采购 预报单 采购合同 电子采购预报单 按照电子采购预报单 要求验收物品,打印验 收报告单 验收报告单 保管员 填写仓位,物品入库 收集物品信息录入系统 电子验收信息 采购员确认验收信息 采购员打印进仓单 进仓单 记帐 在途商品帐 提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单 记帐 应付账 要求供应商送货 贷记应付申请单, 增值税发票 是 是否属急调 不备库存品种 否 按照有关要求验收物品 打印验收报告单, 填写临时仓位 物品入库 物品付款流