财务部PP021-物品采购业务流程.docVIP

采购业务流程 程 序： 采购部是采购工作的专业部门，公司所需物品原则上均由其统一购买，财务部负有监督采购工作的责任和义务，有权对采购价格进行菜价，对明显不合理之价格有权进行调整。任何部门未经同意不得擅自私自采购。 所有的采购业务必须遵守国家有关法令、法律和法规。采购人员必须遵守关于采购自律的相关规定。 相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平；遵纪守法，以公司利益为重，相互监督，相互配合，共同把好物品采购的质量关。 采购计划 为形成相对较大的采购规模，节约采购费用，提高采购工作的效率，要求各资产及原材料使用部门必须上报采购计划。 1、低值易耗品等消耗物料每周日上报采购计划，对下一周需要采购的物料进行汇总申报。 2、各使用部门应根据营业情况需要在部门、库房没有该物料或该物料不足使用的情况下提出申购；库房应根据库存定额随时进行检查，在库存定额不足的情况下及时提出申购以补足定额数量。申购前部门和库房必须认真检查本部门及库房该物料的库存量，确认无误后列入申购计划。 3、库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须先查询库房是否有该物料的储备或者是否有可替代该物料的其他替代品。 4、出品部每天营业结束后应根据第二天经营的预测情况，计划第二天所需的原材料数量上报采购人员，采购以此作为采购的依据。 5、对于未按时上报采购计划或采购计划